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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 762600 - CIAA
Unidade Gestora Origem do Contrato 740014 - CLOGMAT - MARINHA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 62600/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 740014 - CLOGMAT - MARINHA
Número da Compra 90005/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
Processo 63268.000752/2024-35
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS - MODO BIDIRECIONAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 09/08/2024
Vig. Fim 28/07/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 211.758,72
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 17.646,56
Valor Acumulado R$ 417.948,36
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/08/2024 62600/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 62600/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63268.000752/2024-35 09/08/2024 09/08/2025 2.313.272,16 12 192.772,68
23/07/2025 00001/2024 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1.1.1 - PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 62600/2021-11/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/07/2025 A 27/07/2026, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021. 1.1.2 – REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 62600/2024-02/00 APLICANDO-SE O ICTI - (ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO). 27/07/2025 27/07/2026 206.189,64 12 17.182,47
27/07/2026 00002/2024 Termo Aditivo 1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 29/07/2026 ATÉ 28/07/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 1.2.O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO PREÇO APLICANDO-SE O ICTI - (ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO). 28/07/2026 28/07/2027 211.758,72 12 17.646,56
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
762600 2025NE000611 G419FCI0113 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - DENSM E OM SUBOR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 33.375,00 0,00 0,00 33.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00
762600 2025NE000264 G419FCI0113 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - DENSM E OM SUBOR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
762600 2025NE000111 S410GN0Z1R0 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DGPM. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.405,78 0,00 0,00 8.405,78 0,00 0,00 0,00 0,00
762600 2025NE000148 G419FCIZ113 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - DENSM E OM SUBORD 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.897,73 0,00 0,00 7.897,73 0,00 0,00 0,00 0,00
762600 2026NE000089 G419FCIZ113 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - DENSM E OM SUBORD 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 39.900,14 0,00 0,00 39.900,14 0,00 0,00 0,00 0,00
762600 2025NE000187 G419FCI0113 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - DENSM E OM SUBOR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 32.749,80 0,00 0,00 32.749,80 0,00 0,00 0,00 0,00
762600 2025NE000442 G419FCIZ113 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - DENSM E OM SUBORD 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 32.750,00 0,00 0,00 32.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
762600 2025NE000713 G419FCIZ113 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - DENSM E OM SUBORD 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 98.104,80 18.528,11 3.032,46 76.544,23 0,00 0,00 0,00 0,00
762600 2026NE000229 G419FCI0113 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - DENSM E OM SUBOR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.427,21 0,00 0,00 11.427,21 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 1 17646.56 211758.7200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo