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Órgão 26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
Unidade da Prestação do Serviço 158340 - IFSUL/CHARQUEADAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158340 - IFSUL/CHARQUEADAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2018
Unidade Realizadora da Compra 158340 - IFSUL/CHARQUEADAS
Número da Compra 00008/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria MANUTENÇÃO PREDIAL
Fornecedor 33.373.325/0001-79 - ARAUJO ABREU ENGENHARIA LTDA
Processo 23166.000077/2018-20
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUADOS DE ELETRICISTA E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CAMPUS.
Informações Complementares
Vig. Início 13/08/2018
Vig. Fim 12/10/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 28.368,22
Núm. Parcelas 2
Valor Parcela R$ 14.184,11
Valor Acumulado R$ 615.734,21
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/08/2018 00003/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23166.000077/2018-20 13/08/2018 12/08/2019 148.853,64 12 12.404,47
12/08/2019 00001/2019 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REPACTUAÇÃO DE CONTRATO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ELETRICISTA E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL. 13/08/2019 12/08/2020 152.139,96 12 12.678,33
06/08/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO E REPACTUAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES. 13/08/2020 12/08/2021 153.169,20 12 12.764,10
11/08/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO E REPACTUAÇÃO DO C. 03/2018 REFERENTE A SERVÇOS DE ELETRICISTA E AUX. DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO IFSUL CÂMPUS CHARQUEADAS. 13/08/2021 12/08/2022 157.817,64 12 13.151,47
12/05/2022 00001/2022 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO PARA EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, ATRAVÉS DE TERMO ADITIVO, PARA SERVIÇOS DE ELETRICISTA E AUX. DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CF. CCT 2021/2023 RS 13/05/2022 12/08/2022 3.097,92 3 1.032,64
05/08/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. 13/08/2022 12/10/2022 28.368,22 2 14.184,11
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158340 2021NE000030 L20RLP0109R - INTERPRETES DE LIBRAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 60.224,27 0,00 0,00 46.809,61 12.799,02 0,00 0,00 12.799,02
158340 2022NE000039 L20RLP0109R - INTERPRETES DE LIBRAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158340 2022NE000046 L20RLP0109R - INTERPRETES DE LIBRAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158340 2022NE000047 L20RLP0109R - INTERPRETES DE LIBRAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 25.497,65 0,00 0,00 25.497,65 0,00 0,00 0,00 0,00
158340 2018NE800145 L20RLP0109R - INTERPRETES DE LIBRAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158340 2019NE800126 L20RLP0109R - INTERPRETES DE LIBRAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158340 2020NE800088 L20RLP0109R - INTERPRETES DE LIBRAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158340 2019NE800016 L20RLP0109R - INTERPRETES DE LIBRAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158340 2020NE800006 L20RLP0109R - INTERPRETES DE LIBRAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158340 2020NE800095 L20RLP0109R - INTERPRETES DE LIBRAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 45.461,16 25.600,20 0,00 19.860,96 0,00 0,00 0,00 0,00
158340 2021NE000017 L20RLP0109R - INTERPRETES DE LIBRAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 57.061,16 0,00 0,00 57.061,16 0,00 0,00 0,00 0,00
158340 2022NE000007 L20RLP0109R - INTERPRETES DE LIBRAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 95.105,40 0,00 0,00 95.105,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
239077 2021-09-21 23166.000079/2021-14 2021-09-22 12996.52
247185 2022-02-09 23166.000079/2021-14 2022-02-09 12799.02
248111 2022-02-22 23166.000037/2022-64 2022-02-22 12066.92
251732 2022-04-27 23166.000037/2022-64 2022-05-02 8279.26
255373 2022-06-23 23166.000037/2022-64 2022-06-27 5175.48
2499 2022-11-01 23166.000077/2018-20 2022-11-03 0.00
257869 2022-08-03 23166.000039/2022-53 2022-08-04 13545.62
242504 2021-11-22 23166.000079/2021-14 2021-11-23 12873.67
242714 2021-12-02 23166.000079/2021-14 2021-12-06 13068.97
244378 2021-12-22 23166.000079/2021-14 2021-12-22 12976.09
260208 2022-09-09 23166.000077/2018-20 2022-09-09 0.00
260209 2022-09-09 23166.000077/2018-20 2022-09-09 0.00
261873 2022-10-06 23166.000077/2018-20 2022-10-10 0.00
255136 2022-06-17 23166.000037/2022-64 2022-06-21 12798.62
255374 2022-06-23 23166.000037/2022-64 2022-06-27 7673.26
257152 2022-07-15 23166.000037/2022-64 2022-07-18 13831.26
252942 2022-05-16 23166.000037/2022-64 2022-05-17 12760.62
252941 2022-05-16 23166.000037/2022-64 2022-05-17 5088.71
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2021-11-12 7658.46
Seguro Garantia 2019-11-12 7442.68
Seguro Garantia 2020-11-12 7606.99
Seguro Garantia 2022-11-12 7890.68
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA 2 5669.69 11339.3800
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 2 8514.42 17028.8400
Prepostos
CPF Nome
***.264.930-** MARCO AURÉLIO PICCINI - SUBSTITUTO
***.764.180-** THIAGO FRAGA OLIVEIRA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.530.730-** GEORGINA LEAL DINIZ Gestor
***.141.780-** EVA JERUSA CASKE OLIVEIRA Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo