|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160146 - CMDO 18 BDA I FRON
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160146 - CMDO 18 BDA I FRON
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 160145 |
17 BATALHAO DE FRONTEIRA |
| 160157 |
9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00115/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160146 - CMDO 18 BDA I FRON
|
|
Número da Compra
|
90015/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.628/2023
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
447.254.261-72 - ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA
|
|
Processo
|
64297.007192/2024-65
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES E DEMAIS BENEFICIÁRIOS FORNECEDORES ENQUADRADOS NA LEI Nº 11.326/2006, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS – PAA, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 14.628/2023, E REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 11.802/2023, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, NA FORMA DISCIPLINADA DA RESOLUÇÃO GGALIMENTA Nº 3, DE 14/06/2022.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.364,81
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.364,81
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.364,81
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/08/2024
|
00115/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00115/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64297.007192/2024-65
|
28/08/2024
|
31/12/2024
|
10.364,81
|
1
|
10.364,81
|
|
31/12/2024
|
00115/2024
|
Termo de Rescisão
|
VIGÊNCIA ENCERRADA. NOVO PROCESSO LICITATÓRIO
|
28/08/2024
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160157
|
2024NE000914
|
FBA1294OBRA - OBRAS
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.330,89
|
1.330,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160145
|
2024NE000506
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.033,00
|
0,00
|
0,00
|
4.033,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
QUEIJO
|
257
|
40.33
|
10364.8100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
