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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154773 - IFSUL/S. LIVRAMENTO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154773 - IFSUL/S. LIVRAMENTO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154773 - IFSUL/S. LIVRAMENTO
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Número da Compra
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00009/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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FORNECIMENTO DE ÁGUA
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Fornecedor
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96.041.330/0001-02 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS
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Processo
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23495.000691/2024-16
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IFSUL SANTANA DO LIVRAMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/09/2024
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 36.000,00
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 36.000,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 2.160.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/09/2024
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00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23495.000691/2024-16
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01/09/2024
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17/10/2026
|
36.000,00
|
1
|
36.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154773
|
2024NE000138
|
L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.754,50
|
8.658,06
|
0,00
|
19.096,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154773
|
2025NE000001
|
L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
47.791,10
|
7.441,05
|
0,00
|
40.350,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154773
|
2026NE000001
|
L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.046,78
|
9.277,28
|
0,00
|
28.769,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
07/2026
|
2026-07-24
|
23495.000691/2024-16
|
2026-07-28
|
1517.67
|
|
08/2026
|
2026-08-26
|
23495.000691/2024-16
|
2026-09-01
|
4888.77
|
|
09/2026
|
2026-09-29
|
23495.000691/2024-16
|
2026-09-30
|
3982.40
|
|
00004337875-5
|
2024-12-31
|
23495.000784/2024-32
|
2025-01-02
|
5427.32
|
|
00004060876-3
|
2024-09-30
|
23495.000784/2024-32
|
2024-10-01
|
6754.47
|
|
00004149820-2
|
2024-10-29
|
23495.000784/2024-32
|
2024-10-30
|
6365.48
|
|
00004213186-1
|
2024-11-27
|
23495.000784/2024-32
|
2024-11-28
|
5976.49
|
|
00004397742-8
|
2025-01-29
|
23495.000057/2025-56
|
2025-01-29
|
268.35
|
|
00004555063-6
|
2025-03-28
|
23495.000057/2025-56
|
2025-04-01
|
4469.05
|
|
00004502029-4
|
2025-02-27
|
23495.000057/2025-56
|
2025-02-28
|
4853.11
|
|
00004615446 2
|
2025-04-29
|
23495.000057/2025-56
|
2025-05-06
|
7709.59
|
|
00004676511-4
|
2025-05-29
|
23495.000057/2025-56
|
2025-06-23
|
3484.88
|
|
0004707574-8
|
2025-06-30
|
23495.000057/2025-56
|
2025-07-03
|
3052.81
|
|
00004745924-9
|
2025-07-29
|
23495.000057/2025-56
|
2025-07-31
|
2788.77
|
|
00004810037-1
|
2025-08-28
|
23495.000057/2025-56
|
2025-08-29
|
3580.90
|
|
00004882792-4
|
2025-10-30
|
23495.000057/2025-56
|
2025-11-11
|
3220.84
|
|
00030102625-9
|
2025-12-30
|
23495.000057/2025-56
|
2026-01-06
|
1917.89
|
|
00030137346-5
|
2026-01-28
|
23495.000063/2026-94
|
2026-02-18
|
482.80
|
|
00030171003-1
|
2026-02-27
|
23495.000063/2026-94
|
2026-03-03
|
1112.23
|
|
00030210029-1
|
2026-03-30
|
23495.000063/2026-94
|
2026-04-01
|
3403.33
|
|
042026
|
2026-04-29
|
23495.000691/2024-16
|
2026-05-05
|
3856.52
|
|
05/2026
|
2026-05-28
|
23495.000691/2024-16
|
2026-06-08
|
5190.90
|
|
06/2026
|
2026-06-29
|
23495.000691/2024-16
|
2026-06-29
|
4334.88
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
3000
|
36000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.655.590-**
|
RAFAEL DIAZ REMEDI
|
Gestor Substituto
|
|
***.522.580-**
|
FREDERICO RABASSA LINCK
|
Gestor
|
|
***.711.870-**
|
LUÍS FELIPE COSTA CUNHA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.807.680-**
|
DANIELA PIRES SERE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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