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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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151909 - IFPE/CAMPUS CARUARU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
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Número da Compra
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00008/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Nutricionista/CAEE - campus Caruaru
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.937.263/0001-61 - ACANOR - ASSOCIACAO DE COOPERACAO AGRICOLA DO NORDESTE
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Processo
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23358.000698/2024-89
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
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Informações Complementares
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CAMPUS CARUARU - UASG 151909 INTERESSADO NESSA CON...
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Vig. Início
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03/07/2024
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Vig. Fim
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03/03/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 105.796,30
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Núm. Parcelas
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8
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Valor Parcela
|
R$ 13.224,54
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Valor Acumulado
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R$ 105.796,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/07/2024
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00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23358.000698/2024-89
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03/07/2024
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03/03/2025
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105.796,30
|
8
|
13.224,54
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10/09/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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1.1. CORRIGE O NÚMERO DE ORDEM NO TERMO DE CONTRATO 02/2024, ASSINADO EM 03/7/2024 PARA 05/2024, DEVIDO AS REGRAS DO SISTEMA DE CONTRATOS.GOV.BR. (NO DOCUMENTO)
1.2. INFORMA QUE O NÚMERO CORRETO DA DISPENSA É 08/2024, CORRIGINDO O QUE CONSTA NO PREÂMBULO DO TERMO DE CONTRATO.
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03/07/2024
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03/03/2025
|
105.796,30
|
8
|
13.224,54
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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151909
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2024NE000105
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
85.161,45
|
3.717,60
|
25.700,93
|
55.742,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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151909
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2024NE000106
|
L20RLP0100N - GECC
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.001.140
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2025-02-26
|
23358.000698/2024-89
|
2025-02-27
|
3682.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
153
|
50.07
|
7660.7100
|
|
Material
|
FRUTA
|
1080
|
6.55
|
7074.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1080
|
5.7
|
6156.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2640
|
4
|
10560.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
255
|
59.07
|
15062.8500
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
180
|
10.25
|
1845.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
180
|
8.5
|
1530.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
180
|
8.5
|
1530.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1009
|
5.22
|
5266.9800
|
|
Material
|
FRUTA
|
1532
|
5.18
|
7935.7600
|
|
Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
|
750
|
54.9
|
41175.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.535.994-**
|
MARIA DAS DORES GORETE DA SILVA
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.176.774-**
|
MÔNICA GOMES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.580.984-**
|
WEYDSON ROBERTO DE SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
***.395.224-**
|
CARLOS EDUARDO COSTA CAVALCANTI
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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