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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120629 - GAP-CO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120629 - GAP-CO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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120629 - GAP-CO
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Número da Compra
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90049/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.827.741/0001-86 - RAIO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA
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Processo
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67278.007316/2023-48
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM PROVEITO DO GRUPO GERADOR EXISTENTE NO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE CANOAS (HACO), CT 020/GAPCO-HACO/2024
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/08/2024
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Vig. Fim
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03/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 116.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 116.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 116.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/08/2024
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00020/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67278.007316/2023-48
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29/08/2024
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29/08/2026
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116.000,00
|
1
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116.000,00
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03/06/2026
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00020/2024
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO DO CT 020/GAPCO-HACO/2024 - PAG N°67278.007316/2023-48
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29/08/2024
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03/06/2026
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120629
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2024NE001265
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A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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6.500,00
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5.000,00
|
0,00
|
1.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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120629
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2024NE001343
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SREC23SAU05 - REC CUSTOS.COMAER SISCEAB.SAUDE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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120629
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2024NE001809
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B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.000,00
|
6.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
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24
|
1000
|
24000.0000
|
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
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80
|
150
|
12000.0000
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Material
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PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOR GERADOR ENERGIA
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80000
|
1
|
80000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.446.386-**
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ANANIAS VITOR LUIS SANTOS
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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