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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00152/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Número da Compra
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90018/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.209.651/0001-72 - FLUXOGRAFIA GRAFICA E EDITORA LTDA
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Processo
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25387.000312/2024-32
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE ACONDICIONAMENTO DIVERSOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/09/2024
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Vig. Fim
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20/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 100.300,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 100.300,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/09/2024
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00152/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00152/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000312/2024-32
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06/09/2024
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20/11/2024
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100.300,00
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1
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100.300,00
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15/10/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
COM O PRESENTE TERMO ADITIVO, O VALOR TOTAL DO DESCRITO POR EXTENSO NA SUBCLÁUSULA 5.1 DO CONTRATO Nº 152/2024 É RETIFICADO NA FORMA A SEGUIR:
5.1. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 100.300,00 (CEM MIL E TREZENTOS MIL REAIS).
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15/10/2024
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20/11/2024
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100.300,00
|
1
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100.300,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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254446
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2024NE000808
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A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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31.700,00
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0,00
|
0,00
|
31.700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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254446
|
2024NE000809
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A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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68.600,00
|
0,00
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0,00
|
68.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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EMBALAGEM PRODUTO FARMACÊUTICO
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20
|
795
|
15900.0000
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|
Material
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EMBALAGEM PRODUTO FARMACÊUTICO
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10
|
1580
|
15800.0000
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|
Material
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CAIXA
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70
|
980
|
68600.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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