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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158326 - IFRS/C.RESTINGA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158326 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE - RESTINGA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00124/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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90013/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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158326 - Coordenação de Infraestrutura
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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26.966.215/0001-55 - PRIMESUL SERVICE & MANUTENCAO PREDIAL LTDA
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Processo
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23369.001419/2024-91
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ZELADORIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/09/2024
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Vig. Fim
|
16/09/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 316.148,40
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|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.269,14
|
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Valor Acumulado
|
R$ 316.148,40
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/09/2024
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00124/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00124/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23369.001419/2024-91
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16/09/2024
|
16/09/2029
|
316.148,40
|
60
|
5.269,14
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158326
|
2024NE000086
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
23.745,70
|
15.589,99
|
1.616,31
|
6.539,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158326
|
2025NE000026
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
62.691,98
|
16.661,82
|
1.786,78
|
44.243,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
32/2025
|
2025-02-20
|
23369.001780/2024-17
|
2025-02-24
|
5269.14
|
|
55/2025
|
2025-03-18
|
23369.001780/2024-17
|
2025-03-18
|
4608.29
|
|
57/2025
|
2025-03-18
|
23369.001780/2024-17
|
2025-03-18
|
5106.57
|
|
101
|
2025-06-20
|
23369.001780/2024-17
|
2025-06-21
|
5269.14
|
|
66
|
2025-04-02
|
23369.001780/2024-17
|
2025-04-03
|
5054.19
|
|
67
|
2025-04-10
|
23369.001780/2024-17
|
2025-04-19
|
5269.14
|
|
89
|
2025-05-22
|
23369.001780/2024-17
|
2025-05-22
|
5269.14
|
|
111
|
2025-07-23
|
23369.001780/2024-17
|
2025-07-23
|
5269.14
|
|
120
|
2025-08-21
|
23369.001780/2024-17
|
2025-08-21
|
5269.14
|
|
130
|
2025-09-18
|
23369.001780/2024-17
|
2025-09-19
|
5269.14
|
|
141
|
2025-10-20
|
23369.001780/2024-17
|
2025-10-22
|
5269.14
|
|
14
|
2025-12-09
|
23369.001780/2024-17
|
2025-12-09
|
4949.98
|
|
17
|
2025-12-18
|
23369.001780/2024-17
|
2025-12-19
|
4949.98
|
|
43
|
2026-03-04
|
23369.001780/2024-17
|
2026-03-19
|
4949.98
|
|
48
|
2026-03-16
|
23369.001780/2024-17
|
2026-03-19
|
4949.98
|
|
54
|
2026-04-16
|
23369.001780/2024-17
|
2026-04-22
|
4580.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
63229.68
|
316148.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.610.220-**
|
Lélien Fritsch
|
Gestor
|
|
***.419.669-**
|
Suyane Lamari Cabral
|
Gestor Substituto
|
|
***.672.600-**
|
CARLOS FERNANDO ROSA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.585.270-**
|
ANTÔNIO LUIS RAMOS LOPES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.146.400-**
|
RENATA BELTRÃO NUNES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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