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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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788820 - CEIMMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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788820 - CEIMMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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788820 - CEIMMA
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.713.315/0001-37 - MULTIPLATAFORMA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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63482.001539/2024-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO DE SOFTWARE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO E INTERFACEAMENTO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/08/2024
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Vig. Fim
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26/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.639,28
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 20.639,28
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Valor Acumulado
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R$ 255.064,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/08/2024
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00007/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63482.001539/2024-14
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26/08/2024
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26/08/2025
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15.240,00
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1
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15.240,00
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22/08/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO
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26/08/2025
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26/08/2026
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19.985,40
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1
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19.985,40
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12/08/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 12 MESES A PARTIR DE 23/08/2026 ATÉ 23/08/2027 E FAZENDO O REAJUSTE COM A BASE DO CALCULÇO ICTI DE 3,2716%.
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26/08/2026
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26/08/2027
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20.639,28
|
1
|
20.639,28
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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788820
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2025NE002141
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B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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8.327,25
|
7.083,25
|
1.244,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
788820
|
2026NE000277
|
B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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9.992,70
|
3.105,95
|
0,00
|
6.886,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INFORMÁTICA - PROGRAMAS FECHADOS (SOFTWARE)
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12
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1719.94
|
20639.2800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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TA |
904.59 KB |
24/08/2026 11:51:07 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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