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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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151910 - IFPE/CAM. GARANHUNS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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151910 - IFPE/CAM. GARANHUNS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158516 - IFSC
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Número da Compra
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00016/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.807.420/0001-99 - FACTO TURISMO LTDA
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Processo
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23359.001674/2018-12
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREASPARA O IFPE - CAMPUS GARANHUNS.
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Informações Complementares
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FUNDAMENTO LEGAL: ART. 61, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI...
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Vig. Início
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08/10/2018
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Vig. Fim
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08/10/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 27.004,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 27.004,75
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Valor Acumulado
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R$ 1.291.564,25
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/09/2018
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00012/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23359.001674/2018-12
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08/10/2018
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08/10/2019
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27.004,75
|
1
|
27.004,75
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08/10/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº12/2018 POR MAIS DOZE MESES.
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08/10/2019
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08/10/2020
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27.004,75
|
1
|
27.004,75
|
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07/10/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/2018 POR MAIS 12(DOZE)MESES.
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08/10/2020
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08/10/2021
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27.004,75
|
1
|
27.004,75
|
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27/09/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2018, POR MAIS DOZE MESES.
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08/10/2021
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08/10/2022
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1.210.550,00
|
1
|
1.210.550,00
|
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22/09/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 12/2018 POR MAIS 12 (DOZE)MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 08/10/2022 A 08/10/2023
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08/10/2022
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08/10/2023
|
27.004,75
|
1
|
27.004,75
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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151910
|
2023NE000024
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151910
|
2018NE800085
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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151910
|
2021NE000014
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
9
|
0.01
|
0.0900
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
44
|
0.01
|
0.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
29
|
931.18
|
27004.2200
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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