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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158283 - IFMA/CAMPUS BURITIC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158283 - IFMA/CAMPUS BURITIC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158516 - IFSC
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Número da Compra
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00016/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.807.420/0001-99 - FACTO TURISMO LTDA
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Processo
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23249.034976/2018-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, ENDOSSO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/08/2018
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Vig. Fim
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26/08/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 87.813,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 87.813,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.405.014,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/08/2018
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00003/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.034976/2018-14
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23/08/2018
|
23/08/2019
|
87.813,40
|
1
|
87.813,40
|
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16/08/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2018 POR MAIS 12 MESES.
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24/08/2019
|
24/08/2020
|
87.813,40
|
1
|
87.813,40
|
|
21/08/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO DO CONTRATO 03/2018 POR MAIS12 MESES.
|
25/08/2020
|
25/08/2021
|
87.813,40
|
1
|
87.813,40
|
|
09/08/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES
|
26/08/2021
|
26/08/2022
|
87.813,40
|
1
|
87.813,40
|
|
24/08/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/2018 POR MAIS 12 MESES.
|
27/08/2022
|
26/08/2023
|
87.813,40
|
1
|
87.813,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158283
|
2018NE800054
|
L2992P01PAN - AQUISICAO DE PASSAGENS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158283
|
2021NE000048
|
L2992P01PAN - AQUISICAO DE PASSAGENS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
12.040,40
|
0,00
|
0,00
|
12.040,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158283
|
2022NE000001
|
L2992P01PAN - AQUISICAO DE PASSAGENS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
42.173,10
|
0,00
|
0,00
|
42.173,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158283
|
2023NE000041
|
L2992P01PAN - AQUISICAO DE PASSAGENS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.398,36
|
0,00
|
0,00
|
5.398,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158283
|
2022NE000039
|
L2992P01PAN - AQUISICAO DE PASSAGENS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
16.844,91
|
0,00
|
0,00
|
16.844,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
50
|
931.18
|
46559.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
10
|
4125.44
|
41254.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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