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Órgão 26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Unidade da Prestação do Serviço 152800 - IFAL/CAMPUS PENEDO
Unidade Gestora Origem do Contrato 152800 - IFAL/CAMPUS PENEDO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2023NE000179
Unidade Realizadora da Compra 152800 - IFAL/CAMPUS PENEDO
Número da Compra 00005/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 22.382.705/0001-53 - RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
Processo 23041.049440/2023-89
Objeto EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (COLETE) PARA O CAMPUS PENEDO PREGÃO 05/2023
Informações Complementares
Vig. Início 11/12/2023
Vig. Fim 31/12/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 224,75
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 224,75
Valor Acumulado R$ 224,75
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/12/2023 2023NE000179 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.049440/2023-89 11/12/2023 31/12/2023 224,75 1 224,75
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
152800 2023NE000179 L0000P19F3N - MATERIAIS ESPORTIVOS 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 224,75 224,75 0,00 0,00 224,75 0,00 0,00 224,75
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1601 2024-04-12 23041.033376/2024-03 2024-09-12 224.75
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material COLETE IDENTIFICAÇÃO 25 8.99 224.7500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo