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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00043/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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23186.000175/2024-77
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR EM EDUCAÇÃO ESPECIAL A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL E ANEXOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2024
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Vig. Fim
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01/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 42.546,48
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 3.545,54
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Valor Acumulado
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R$ 40.053,86
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/09/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000175/2024-77
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01/10/2024
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01/10/2025
|
36.154,56
|
12
|
3.012,88
|
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25/11/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO 2024/2024, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 01/2024, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/10/2024.
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01/10/2024
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01/10/2025
|
39.578,16
|
12
|
3.298,18
|
|
21/07/2025
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00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO 2025/2025, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 02/2024, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2025.
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01/10/2024
|
01/10/2025
|
42.546,48
|
12
|
3.545,54
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154704
|
2024NE000048
|
L2994P23PDN - ASSIST - ATENDIMENTO A PESSOAS C/ DEFICIENCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.679,46
|
3.854,56
|
837,81
|
4.987,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154704
|
2025NE000012
|
L2994P23PDN - ASSIST - ATENDIMENTO A PESSOAS C/ DEFICIENCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
29.535,17
|
0,00
|
0,00
|
29.535,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF-38482/SFAZ-OUT
|
2024-11-13
|
23186.000906/2024-84
|
2024-11-29
|
2812.02
|
|
NF-39145/SFAZ-OUT
|
2024-12-18
|
23186.000906/2024-84
|
2024-12-19
|
3012.88
|
|
NF - 00039953/JAN
|
2025-02-19
|
23186.000126/2025-15
|
2025-02-19
|
2858.42
|
|
NF-40273/ FEV
|
2025-03-12
|
23186.000126/2025-15
|
2025-03-19
|
2308.73
|
|
NF-41402/MAI
|
2025-05-13
|
23186.000126/2025-15
|
2025-05-13
|
3298.18
|
|
NF - 00041838/MAI
|
2025-06-09
|
23186.000126/2025-15
|
2025-06-09
|
3298.18
|
|
NF - 00042464/JUN
|
2025-07-15
|
23186.000126/2025-15
|
2025-07-15
|
2198.79
|
|
NF - 28439/AGO
|
2025-09-09
|
23186.000126/2025-15
|
2025-09-09
|
3545.54
|
|
REPACT-43298/SERV
|
2025-08-28
|
23186.000696/2025-13
|
2025-09-10
|
1731.52
|
|
NF-42968/JUL
|
2025-08-12
|
23186.000126/2025-15
|
2025-08-12
|
3545.54
|
|
NF-44772/NOV
|
2025-11-12
|
23186.000126/2025-15
|
2025-11-12
|
236.37
|
|
REPACT-43954/SERV
|
2025-10-03
|
23186.000795/2025-97
|
2025-10-09
|
551.58
|
|
NF-44085/SET
|
2025-10-09
|
23186.000126/2025-15
|
2025-10-09
|
3545.54
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
12
|
3545.54
|
42546.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.302.793-**
|
ALANNA KLYVIA MOURAO BRITO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.811.903-**
|
MARIA LAIR LIBERATO BENTO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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