|
Órgão
|
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158282 - IFMA/CAMPUS PINHEIR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158282 - IFMA/CAMPUS PINHEIR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158282 - IFMA/CAMPUS PINHEIR
|
|
Número da Compra
|
90005/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
|
Processo
|
23249.031511/2024-41
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONDUÇÃO VEICULAR PELO PRAZO DE 14 DIAS, A FIM DE ATENDER DEMANDA DAS ATRIBUIÇÕES INERENTES ÀS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DESTE CAMPUS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
16/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
29/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 105.035,76
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.752,98
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 200.370,90
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/09/2024
|
00003/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.031511/2024-41
|
16/09/2024
|
29/09/2025
|
7.906,90
|
8
|
988,36
|
|
26/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/09/2024 A 29/09/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, ( II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
30/09/2024
|
29/09/2025
|
94.882,80
|
12
|
7.906,90
|
|
10/03/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
AJUSTE DO VALOR CONTRATUAL ANUAL, ORIUNDO DA INCLUSÃO DO VALOR DO VALE TRANSPORTE NA PLANILHA DE CUSTOS.
|
16/09/2024
|
29/09/2025
|
95.787,48
|
12
|
7.982,29
|
|
11/09/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DA REPACTUAÇÃO ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 03/2024, SOBRE O CUSTO MENSAL NO VALOR CONTRATUAL DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DECORRENTE DE REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS, INSUMOS, TRIBUTOS, ELEVADOS POR DELIBERAÇÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2027 - MA000140/2025, SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGAS E LOGÍSTICA DO ESTADO DO MARANHÃO, CNPJ: 12.559.522/0001-07, E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO PELA VARIAÇÃO DO IPCA (IBGE), NO PERCENTUAL DE 5,477190%, ACUMULADO PARA O PERÍODO DE 04/2024 A 03/2025, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA, DE MODO QUE PASSA A SER ATO INTEGRANTE DO CONTRATO Nº 03/2024.
|
16/09/2024
|
29/09/2025
|
105.035,76
|
12
|
8.752,98
|
|
16/09/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/09/2025 A 29/09/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
30/09/2025
|
29/09/2026
|
105.035,76
|
12
|
8.752,98
|
|
11/06/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/09/2026 A 29/09/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
30/09/2026
|
29/09/2027
|
105.035,76
|
12
|
8.752,98
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158282
|
2024NE000079
|
L0000P01MON - SERVICOS COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.206,90
|
5.254,46
|
184,49
|
1.767,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158282
|
2024NE000152
|
L0000P01MON - SERVICOS COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.019,84
|
5.019,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158282
|
2025NE000013
|
L0000P01MON - SERVICOS COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
49.782,61
|
582,48
|
3.127,44
|
46.072,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158282
|
2026NE000003
|
L0000P01MON - SERVICOS COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
77.076,24
|
20.464,82
|
444,04
|
56.167,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
792
|
2026-07-08
|
23249.030284.2026-07
|
2026-07-15
|
4698.82
|
|
793
|
2026-07-08
|
23249.030286.2026-98
|
2026-07-15
|
1589.62
|
|
921
|
2026-08-12
|
23249.035516.2026-13
|
2026-08-19
|
4698.82
|
|
1036
|
2026-09-09
|
23249.042068.2026-04
|
2026-09-22
|
4698.82
|
|
1064
|
2024-12-18
|
23249.005121/2026-88
|
2026-02-24
|
3306.94
|
|
40
|
2025-01-20
|
23249.003269/2025-05
|
2025-01-22
|
2734.50
|
|
39
|
2025-01-20
|
23249.003929/2025-40
|
2025-02-06
|
3904.88
|
|
152
|
2025-02-14
|
23249.009185/2025-77
|
2025-02-18
|
3904.88
|
|
262
|
2025-03-18
|
23249.014134/2025-67
|
2025-03-21
|
3904.88
|
|
357
|
2025-04-11
|
23249.019689/2025-03
|
2025-04-15
|
3980.27
|
|
358
|
2025-04-11
|
23249.019690/2025-20
|
2025-04-15
|
937.92
|
|
477
|
2025-05-13
|
23249.025073/2025-63
|
2025-05-20
|
730.96
|
|
476
|
2025-05-13
|
23249.025066/2025-61
|
2025-05-20
|
3980.27
|
|
696
|
2025-07-07
|
23249.034717/2025-12
|
2025-07-14
|
1303.40
|
|
695
|
2025-07-07
|
23249.034709/2025-68
|
2025-07-14
|
3980.27
|
|
644
|
2025-07-01
|
23249.033570/2025-35
|
2025-07-03
|
3980.27
|
|
797
|
2025-08-07
|
23249.039093/2025-11
|
2025-08-13
|
3980.27
|
|
913
|
2025-09-09
|
23249.044239/2025-41
|
2025-09-19
|
3980.27
|
|
914
|
2025-09-09
|
23249.044261/2025-91
|
2025-09-24
|
730.96
|
|
1094
|
2025-11-06
|
23249.054786/2025-34
|
2025-11-25
|
2162.06
|
|
999
|
2025-10-08
|
23249.050173/2025-28
|
2025-10-29
|
79.26
|
|
1002
|
2025-10-08
|
23249.050166/2025-26
|
2025-10-31
|
4698.82
|
|
1023
|
2025-10-13
|
23249.035085/2025-04
|
2025-11-06
|
2757.33
|
|
1093
|
2025-11-06
|
23249.054777/2025-43
|
2025-11-25
|
4698.82
|
|
1249
|
2025-12-09
|
23249.059637/2025-61
|
2025-12-18
|
2479.10
|
|
1248
|
2025-12-09
|
23249.059605/2025-66
|
2025-12-19
|
4698.82
|
|
214
|
2026-03-09
|
23249.012518/2026-26
|
2026-03-16
|
4698.82
|
|
34
|
2026-01-12
|
23249.001584/2026-71
|
2026-02-04
|
4698.82
|
|
35
|
2026-01-12
|
23249.001590/2026-28
|
2026-02-04
|
1510.36
|
|
125
|
2026-02-09
|
23249.006585/2026-10
|
2026-02-24
|
396.30
|
|
1063
|
2024-12-18
|
23249.005108/2026-29
|
2026-02-24
|
3904.88
|
|
124
|
2026-02-09
|
23249.006573/2026-87
|
2026-02-24
|
4698.82
|
|
369
|
2026-04-13
|
23249.016584.2026-75
|
2026-04-23
|
4698.82
|
|
647
|
2026-06-16
|
23249.026070.2026-28
|
2026-06-17
|
4196.42
|
|
646
|
2026-06-16
|
23249.031511/2024-41
|
2026-06-24
|
4698.82
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
8752.98
|
105035.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.133.583-**
|
DOMINGOS PEREIRA FRANÇA
|
Fiscal Titular
|
|
***.961.493-**
|
MOISSÉS BRITO SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
