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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200235 - SPRF/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200235 - SPRF/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200235 - SPRF/AC
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.293.242/0001-30 - I9ATECH TECNOLOGIA & COMUNICACAO LTDA
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Processo
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08219.001248/2024-20
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO DE OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SERVIÇOS DE TIC, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/09/2024
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Vig. Fim
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17/03/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 165.263,70
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 165.263,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.702.008,24
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/09/2024
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00009/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08219.001248/2024-20
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17/09/2024
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17/09/2026
|
253.265,76
|
2
|
126.632,88
|
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09/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SEGUINTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL: SUBSTITUIÇÃO DO ENDEREÇO DA UOP 03 DE: "BR 364, KM 10, ACRELÂNDIA/AC" PARA UNIDADE OPERACIONAL UOP 03 QUE AGORA SERÁ SITUADA NA "RODOVIA BR 307, KM 9, Nº 4.090, NO BAIRRO BOCA DA ALEMANHA, CEP 69980-000 - CIDADE DE CRUZEIRO DO SUL - LATITUDE: 7º34'58.32" S / LONGITUDE 72º 42' 40.41"" O, CONSIDERANDO O DISPOSTO NO ITEM 1.3. DO ANEXO A - LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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09/06/2025
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17/09/2026
|
126.632,88
|
1
|
126.632,88
|
|
23/09/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR, UTILIZANDO A APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), CONFORME PREVISTO EM CONTRATO COM BASE NOS PREÇOS PRATICADOS NO REFERIDO CONTRATO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ITEM "7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (ART. 92,V), DO CONTRATO Nº 09/2024 E TERMO DE REFERÊNCIA.
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17/09/2024
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17/09/2026
|
131.752,80
|
1
|
131.752,80
|
|
18/11/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE REFERENTE AOS MESES DE JUL/25 E AGO/25, UTILIZANDO A APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), CONFORME PREVISTO EM CONTRATO COM BASE NOS PREÇOS PRATICADOS NO REFERIDO CONTRATO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ITEM "7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (ART. 92,V), DO CONTRATO Nº 09/2024 E TERMO DE REFERÊNCIA.
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17/09/2024
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17/09/2026
|
132.210,96
|
1
|
132.210,96
|
|
20/07/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 30 MESES, CONTADOS A PARTIR DO DIA 18/09/2026 A 17/03/2029, PRORROGÁVEL POR ATÉ 10 ANOS
|
18/09/2026
|
17/03/2029
|
165.263,70
|
1
|
165.263,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200235
|
2024NE000081
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
21.105,48
|
5.276,37
|
0,00
|
15.829,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200235
|
2025NE000011
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
61.177,27
|
1.042,36
|
0,00
|
60.134,91
|
1.042,36
|
0,00
|
0,00
|
1.042,36
|
|
200235
|
2025NE000119
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.000,00
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
4.466,43
|
0,00
|
0,00
|
4.466,43
|
|
200235
|
2026NE000014
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
66.105,48
|
22.035,16
|
0,00
|
44.070,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
783
|
2026-07-01
|
08219.001246/2026-01
|
2026-07-17
|
5508.79
|
|
920
|
2026-08-04
|
08219.001497/2026-87
|
2026-08-13
|
5508.79
|
|
933
|
2026-09-01
|
08219.001736/2026-07
|
2026-09-22
|
5508.79
|
|
308
|
2024-12-02
|
08219.002392/2024-83
|
2024-12-13
|
5276.37
|
|
262
|
2024-10-01
|
08219.001984/2024-88
|
2024-10-17
|
5276.37
|
|
287
|
2024-11-01
|
08219.002221/2024-54
|
2024-11-21
|
5276.37
|
|
334
|
2025-01-02
|
08219.000162/2025-61
|
2025-01-21
|
5276.37
|
|
411
|
2025-04-01
|
08219.000824/2025-01
|
2025-04-23
|
5276.37
|
|
363
|
2025-02-03
|
08219.000370/2025-60
|
2025-02-17
|
5276.37
|
|
392
|
2025-03-05
|
08219.000564/2025-65
|
2025-03-21
|
5276.37
|
|
471
|
2025-06-02
|
08219.001351/2025-51
|
2025-06-16
|
5276.37
|
|
442
|
2025-05-02
|
08219.001163/2025-22
|
2025-05-21
|
5276.37
|
|
505
|
2025-07-02
|
08219.001533/2025-21
|
2025-07-11
|
5276.37
|
|
532
|
2025-08-02
|
08219.001746/2025-53
|
2025-08-11
|
6906.37
|
|
550
|
2025-09-02
|
08219.002102/2025-82
|
2025-09-18
|
5276.37
|
|
592
|
2025-10-02
|
08219.002274/2025-56
|
2025-10-13
|
5276.37
|
|
637
|
2025-11-15
|
08219.002483/2025-08
|
2025-11-17
|
5508.79
|
|
641
|
2025-12-01
|
08219.002562/2025-19
|
2025-12-03
|
5508.79
|
|
677
|
2026-01-02
|
08219.000063/2026-60
|
2026-01-16
|
5508.79
|
|
711
|
2026-02-02
|
08219.000308/2026-59
|
2026-02-11
|
5508.79
|
|
757
|
2026-03-04
|
08219.000494/2026-26
|
2026-03-16
|
5508.79
|
|
776
|
2026-04-01
|
08219.001248/2024-20
|
2026-04-16
|
5508.79
|
|
815
|
2026-05-04
|
08219.000858/2026-78
|
2026-05-15
|
5508.79
|
|
860
|
2026-06-01
|
08219.001070/2026-89
|
2026-06-16
|
5508.79
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2029-06-17
|
8263.19
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
24
|
5508.79
|
132210.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.973.822-**
|
LAIANE PARENTE DE OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.486.522-**
|
MACMAILLAN DA COSTA DINIZ
|
Fiscal Titular
|
|
***.158.612-**
|
VANDIR OLIVEIRA DA COSTA MARQUES
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
