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Órgão
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12000 - JUSTICA FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.613.668/0001-65 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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0036119-45.2023.4.01.8000
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, INCLUINDO COTAÇÃO DE PREÇOS, RESERVA, MARCAÇÃO/REMARCAÇÃO, EMISSÃO/CANCELAMENTO, REEMBOLSO, COM CENTRAL DE ATENDIMENTO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONTRATANTE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/05/2024
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Vig. Fim
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28/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.864.912,44
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 238.742,70
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Valor Acumulado
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R$ 8.594.737,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/05/2024
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00024/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0036119-45.2023.4.01.8000
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28/05/2024
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27/05/2025
|
5.729.824,80
|
24
|
238.742,70
|
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26/07/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
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28/05/2024
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27/05/2025
|
2.864.912,44
|
12
|
238.742,70
|
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04/10/2024
|
00002/2024
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Termo de Apostilamento
|
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
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28/05/2024
|
27/05/2025
|
2.864.912,44
|
12
|
238.742,70
|
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24/03/2025
|
00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
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28/05/2025
|
28/05/2026
|
2.864.912,44
|
12
|
238.742,70
|
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07/05/2025
|
00007/2024
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
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28/05/2024
|
28/05/2027
|
2.864.912,44
|
12
|
238.742,70
|
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15/05/2025
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00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
|
28/05/2024
|
28/05/2026
|
2.864.912,44
|
12
|
238.742,70
|
|
19/08/2025
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00005/2024
|
Termo de Apostilamento
|
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
|
28/05/2024
|
28/05/2026
|
2.864.912,44
|
12
|
238.742,70
|
|
20/08/2025
|
00004/2024
|
Termo de Apostilamento
|
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
|
28/05/2024
|
28/05/2026
|
2.864.912,44
|
12
|
238.742,70
|
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23/10/2025
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00006/2024
|
Termo de Apostilamento
|
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
|
28/05/2024
|
28/05/2026
|
2.864.912,44
|
12
|
238.742,70
|
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30/04/2026
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00002/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, MEDIANTE A ALTERAÇÃO DO SUBITEM 11.1.1 E DO ANEXO II.
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28/05/2026
|
28/05/2027
|
2.864.912,44
|
12
|
238.742,70
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-08-28
|
143245.62
|
|
Seguro Garantia
|
2026-08-28
|
143245.62
|
|
Seguro Garantia
|
2027-08-28
|
143245.62
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
1
|
2864912.44
|
2864912.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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