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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194031 - CR XINGU/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194031 - CR XINGU/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194031 - CR XINGU/MT
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.427.482/0001-54 - AGIL LTDA
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Processo
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08075.000323/2024-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PELO PERIODO DE DE 60 (SESSENTA) MESES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/09/2024
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Vig. Fim
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05/09/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 286.140,00
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 4.769,00
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Valor Acumulado
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R$ 286.140,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/09/2024
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00011/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08075.000323/2024-17
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05/09/2024
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05/09/2029
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286.140,00
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60
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4.769,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194031
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2024NE000109
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O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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19.076,00
|
19.076,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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194031
|
2025NE000004
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
33.383,00
|
28.685,54
|
0,00
|
4.697,46
|
28.685,54
|
28.685,54
|
28.685,54
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8386
|
2024-11-01
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08075.000323/2024-17
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2025-01-09
|
4769.00
|
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00000010248 / A1
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2025-01-03
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08075.000323/2024-17
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2025-01-28
|
4697.46
|
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00000010086 / A1
|
2024-12-23
|
08075.000323/2024-17
|
2025-01-28
|
4697.46
|
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00000012213
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2025-02-18
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08075.000323/2024-17
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2025-03-06
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4697.46
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
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60
|
4769
|
286140.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.586.631-**
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MARILÉIA TAIUA DE OLIVEIRA PERUARE
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Gestor Substituto
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***.005.761-**
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MICHEL CRISTIANO GALANTE
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Fiscal Técnico
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***.427.513-**
|
EUZEBIO AMORIM FILHO
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Fiscal Técnico Substituto
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***.452.391-**
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JULIANA GLENDA NASCIMENTO MAMORÉ
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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