|
Órgão
|
29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
290002 - SEOF - DPU
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
290002 - SEOF - DPU
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00068/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
290002 - SEOF - DPU
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|
Número da Compra
|
90029/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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|
Fornecedor
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17.324.127/0003-20 - RIOFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA
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Processo
|
08038.002528/2024-83
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO (CAMPINAS, GUARULHOS, MOGI DAS CRUZES, REGISTRO, RIBEIRÃO PRETO, SANTOS E SÃO VICENTE, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E SOROCABA), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
18/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
17/09/2029
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.615.587,40
|
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Núm. Parcelas
|
60
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Valor Parcela
|
R$ 110.259,79
|
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Valor Acumulado
|
R$ 6.880.030,98
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/09/2024
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00068/2024
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00068/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.002528/2024-83
|
18/09/2024
|
17/09/2029
|
7.620.304,80
|
60
|
127.005,08
|
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24/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAÇÃO DO CNPJ DA CONTRATADA INFORMADO NO PRÊAMBULO DO CONTRATO N.º 068/2024, VISANDO A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ONDE-SE LÊ: E DE OUTRO LADO A EMPRESA RIOFORTE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB N.º 17.324.127/0001-69. LEIA-SE: E DE OUTRO LADO A EMPRESA RIOFORTE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB N.º 17.324.127/0003-20.
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24/09/2024
|
17/09/2029
|
7.620.304,80
|
60
|
127.005,08
|
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19/12/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO FORMULÁRIO IMR, APÊNDICE "B" DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO N.º 90029/2024, ANEXO A ESTE TERMO ADITIVO.
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19/12/2024
|
17/09/2029
|
7.620.304,80
|
60
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127.005,08
|
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24/01/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
I. PROMOVER A ALTERAÇÃO DO LOCAL DE EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 068/2024, REFERENTE À DPU EM RIBEIRÃO PRETO/SP, HAJA VISTA A MUDANÇA DA SEDE DA REFERIDA UNIDADE QUE DEIXOU O IMÓVEL SITUADO À RUA ALICE SALÉM SAAD, N.º 665, NOVA RIBERÂNIA, RIBEIRÃO PRETO/SP, CEP 14.096-570 E PASSOU A OCUPAR O IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ITATIAIA, N.º 365, JARDIM SUMARÉ, RIBEIRÃO PRETO/SP, CEP 14.025-070.
II. REGISTRAR QUE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA UNIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP DEVERÁ SER REALIZADA ATÉ O DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2025, VISTO QUE A CONTRATADA FOI NOTIFICADA ACERCA DA SUPRESSÃO DE POSTO DA REFERIDA UNIDADE, NA DATA MENCIONADA.
III. SUPRESSÃO DE 01 (UM) POSTO 12X36H DIURNO, DA UNIDADE DA DPU EM RIBEIRÃO PRETO/SP, QUE CORRESPONDE A -11,55% DO VALOR ATUAL, COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA B, INCISO I, DO ARTIGO 124 DA LEI N.º 14.133/2021.
|
24/01/2025
|
17/09/2029
|
6.740.512,80
|
60
|
112.341,88
|
|
19/09/2025
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00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº SP012190/2024, REAJUSTA-SE O PREÇO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS À TERCEIROS, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM SÃO PAULO.
CONSEQUENTEMENTE, A CONTAR DE:
- 10/02/2025 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DO 3° TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO) ATÉ 17/09/2029 (ENCERRAMENTO DO CONTRATO), O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 112.341,88 (CENTO E DOZE MIL TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 117.379,05 (CENTO E DEZESSETE MIL TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 4,48%
SEI - 8378574
|
24/01/2025
|
17/09/2029
|
7.042.743,00
|
60
|
117.379,05
|
|
24/12/2025
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO DE 01 (UM) POSTO 12X36H DIURNO, DA UNIDADE DA DPU EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, QUE CORRESPONDE A –11,62% SOBRE O VALOR GLOBAL MENSAL DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA B, INCISO I, DO ARTIGO 124 DA LEI Nº 14.133/2021, A PARTIR DE 24 DE DEZEMBRO DE 2025.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - CONSIDERANDO A SUPRESSÃO FORMALIZADA POR MEIO DO 3º TERMO ADITIVO, DE 01 (UM) POSTO 12X36H DIURNO NA UNIDADE DA DPU DE RIBEIRÃO PRETO/SP, O QUE CORRESPONDEU A –11,55% DO VALOR INICIAL, O SOMATÓRIO DAS REDUÇÕES ATINGE - 23,17%, PERMANECENDO ABAIXO DO LIMITE LEGAL DE 25%, NOS TERMOS DO ART. 124 DA LEI Nº 14.133/2021.
|
24/12/2025
|
17/09/2029
|
6.117.613,20
|
60
|
101.960,22
|
|
11/05/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº SP000195/2026, REAJUSTA-SE O PREÇO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS À TERCEIROS, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM SÃO PAULO.
CONSEQUENTEMENTE, A CONTAR DE:
II - 30/01/2026 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DO REAJUSTE DO VALE TRANSPORTE NA UNIDADE DA DPU EM SOROCABA/SP) ATÉ 17/09/2029 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) OU NOVO FATOR GERADOR, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 110.259,79 (CENTO E DEZ MIL DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 110.348,80 (CENTO E DEZ MIL TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 0,08%. SEI - 8922709
|
18/09/2024
|
17/09/2029
|
6.620.928,00
|
60
|
110.348,80
|
|
11/05/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº SP000195/2026, REAJUSTA-SE O PREÇO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS À TERCEIROS, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM SÃO PAULO.
CONSEQUENTEMENTE, A CONTAR DE:
I - 01/01/2026 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 29/01/2026, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 101.960,22 (CENTO E UM MIL NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 110.259,79 (CENTO E DEZ MIL DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 8,14%. SEI - 8922709
|
18/09/2024
|
17/09/2029
|
6.615.587,40
|
60
|
110.259,79
|
|
19/06/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR QUE AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 068/2024 PODERÃO SER CUSTEADAS, TOTAL OU PARCIALMENTE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – FADPU, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80, DE 12 DE JANEIRO DE 1994, DA LEI Nº 14.941, DE 30 DE JULHO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CSDPU Nº 225, DE 6 DE AGOSTO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CCFADPU Nº 1, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DPU<>FADPU Nº 1/2026 E DAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
A PRESENTE APOSTILA NÃO ALTERA O OBJETO, O VALOR, O PRAZO DE VIGÊNCIA, A CONTRATADA, A MATRIZ DE RESPONSABILIDADES, AS PENALIDADES CONTRATUAIS OU QUALQUER OUTRA CLÁUSULA DO CONTRATO, LIMITANDO-SE AO REGISTRO DA FONTE DE RECURSOS DESTINADA AO CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO.
|
18/09/2024
|
17/09/2029
|
6.615.587,40
|
60
|
110.259,79
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2024NE001279
|
F21CZVIG037 - VIGILANTE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
308.558,18
|
0,00
|
41.144,44
|
267.413,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE000995
|
F21CZVIG037 - VIGILANTE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.426.102,54
|
131.467,98
|
43.473,74
|
1.251.160,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE001499
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
25.186,55
|
9.082,81
|
0,00
|
16.103,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000654
|
F21CZVIG037 - VIGILANTE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.324.185,49
|
826.281,38
|
9.580,34
|
488.323,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000833
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
43.152,40
|
8.630,48
|
847,62
|
33.674,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1109
|
2026-07-16
|
08038.002528/2024-83
|
2026-07-24
|
16646.21
|
|
1110
|
2026-07-16
|
08038.007410/2024-41
|
2026-07-24
|
8969.53
|
|
1111
|
2026-07-16
|
08038.007410/2024-41
|
2026-07-24
|
16796.17
|
|
1112
|
2026-07-16
|
08038.007410/2024-41
|
2026-07-24
|
17005.81
|
|
1113
|
2026-07-16
|
08038.007410/2024-41
|
2026-07-24
|
16791.47
|
|
1114
|
2026-07-16
|
08038.007410/2024-41
|
2026-07-24
|
16842.80
|
|
1115
|
2026-07-16
|
08038.007410/2024-41
|
2026-07-24
|
17296.80
|
|
1169
|
2026-08-26
|
08038.007410/2024-41
|
2026-08-28
|
16646.21
|
|
1170
|
2026-08-26
|
08038.007410/2024-41
|
2026-08-28
|
8969.53
|
|
1172
|
2026-08-26
|
08038.007410/2024-41
|
2026-08-28
|
16796.17
|
|
1173
|
2026-08-26
|
08038.007410/2024-41
|
2026-08-28
|
17005.81
|
|
1174
|
2026-08-26
|
08038.007410/2024-41
|
2026-08-28
|
16791.47
|
|
1175
|
2026-08-26
|
08038.007410/2024-41
|
2026-08-28
|
16842.80
|
|
1176
|
2026-08-26
|
08038.007410/2024-41
|
2026-08-28
|
17296.80
|
|
1200
|
2026-09-24
|
08038.007410/2024-41
|
2026-10-01
|
16646.21
|
|
1201
|
2026-09-24
|
08038.007410/2024-41
|
2026-10-01
|
8969.53
|
|
1202
|
2026-09-24
|
08038.007410/2024-41
|
2026-10-01
|
16796.17
|
|
1203
|
2026-09-24
|
08038.007410/2024-41
|
2026-10-01
|
17005.81
|
|
1204
|
2026-09-24
|
08038.007410/2024-41
|
2026-10-01
|
16791.47
|
|
1205
|
2026-09-24
|
08038.007410/2024-41
|
2026-10-01
|
16842.80
|
|
1206
|
2026-09-24
|
08038.007410/2024-41
|
2026-10-01
|
17296.80
|
|
1181
|
2026-09-10
|
08038.007410/2024-41
|
2026-09-16
|
4261.10
|
|
1182
|
2026-09-10
|
08038.007410/2024-41
|
2026-09-16
|
2553.95
|
|
1183
|
2026-09-10
|
08038.007410/2024-41
|
2026-09-16
|
6953.45
|
|
1184
|
2026-09-10
|
08038.007410/2024-41
|
2026-09-16
|
7045.05
|
|
1185
|
2026-09-10
|
08038.007410/2024-41
|
2026-09-16
|
6844.65
|
|
1187
|
2026-09-10
|
08038.007410/2024-41
|
2026-09-16
|
7356.48
|
|
1188
|
2026-09-10
|
08038.007410/2024-41
|
2026-09-16
|
6844.90
|
|
398
|
2025-01-22
|
08038.007410/2024-41
|
2025-01-23
|
14761.62
|
|
464
|
2025-03-25
|
08038.007410/2024-41
|
2025-03-26
|
14699.86
|
|
465
|
2025-03-25
|
08038.007410/2024-41
|
2025-03-26
|
14761.62
|
|
466
|
2025-03-25
|
08038.002528/2024-83
|
2025-03-26
|
15137.24
|
|
458
|
2025-03-25
|
08038.007410/2024-41
|
2025-03-26
|
15103.54
|
|
459
|
2025-03-25
|
08038.007410/2024-41
|
2025-03-26
|
8096.52
|
|
460
|
2025-03-25
|
08038.007410/2024-41
|
2025-03-26
|
14746.98
|
|
461
|
2025-03-25
|
08038.007410/2024-41
|
2025-03-26
|
14914.08
|
|
462
|
2025-03-25
|
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2025-11-28
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2025-11-28
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783
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2025-11-28
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2025-12-02
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828
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2025-12-19
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2025-12-19
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797
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2025-12-04
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2025-12-18
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790
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2025-12-04
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2025-12-18
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794
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2025-12-04
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2025-12-18
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798
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2025-12-04
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2025-12-18
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795
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2025-12-04
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2025-12-18
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793
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2025-12-04
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2025-12-18
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796
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2025-12-04
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2025-12-18
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5257.76
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823
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2025-12-19
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08038.007410/2024-41
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2025-12-19
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|
822
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2025-12-19
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2025-12-19
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824
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2025-12-19
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08038.007410/2024-41
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2025-12-19
|
15405.48
|
|
826
|
2025-12-19
|
08038.007410/2024-41
|
2025-12-19
|
15596.80
|
|
825
|
2025-12-19
|
08038.007410/2024-41
|
2025-12-19
|
15422.54
|
|
910
|
2026-01-26
|
08038.007410/2024-41
|
2026-02-02
|
15596.80
|
|
906
|
2026-01-26
|
08038.007410/2024-41
|
2026-02-02
|
15793.99
|
|
908
|
2026-01-26
|
08038.007410/2024-41
|
2026-02-02
|
15405.48
|
|
907
|
2026-01-26
|
08038.007410/2024-41
|
2026-02-02
|
8458.74
|
|
909
|
2026-01-26
|
08038.007410/2024-41
|
2026-02-02
|
15422.54
|
|
914
|
2026-01-26
|
08038.007410/2024-41
|
2026-02-02
|
11821.11
|
|
911
|
2026-01-26
|
08038.007410/2024-41
|
2026-02-02
|
15473.82
|
|
913
|
2026-01-26
|
08038.007410/2024-41
|
2026-02-02
|
15808.85
|
|
957
|
2026-02-27
|
08038.007410/2024-41
|
2026-03-03
|
15793.99
|
|
959
|
2026-02-27
|
08038.007410/2024-41
|
2026-03-03
|
15405.48
|
|
960
|
2026-02-27
|
08038.007410/2024-41
|
2026-03-03
|
15596.80
|
|
961
|
2026-02-27
|
08038.007410/2024-41
|
2026-03-03
|
15422.54
|
|
963
|
2026-02-27
|
08038.007410/2024-41
|
2026-03-03
|
15808.85
|
|
962
|
2026-02-27
|
08038.007410/2024-41
|
2026-03-03
|
15473.82
|
|
958
|
2026-02-27
|
08038.007410/2024-41
|
2026-03-03
|
8458.74
|
|
987
|
2026-03-19
|
08038.002528/2024-83
|
2026-03-20
|
15793.99
|
|
988
|
2026-03-19
|
08038.007410/2024-41
|
2026-03-20
|
8458.74
|
|
989
|
2026-03-19
|
08038.007410/2024-41
|
2026-03-20
|
15405.47
|
|
990
|
2026-03-19
|
08038.007410/2024-41
|
2026-03-20
|
15596.81
|
|
991
|
2026-03-19
|
08038.007410/2024-41
|
2026-03-20
|
15422.54
|
|
992
|
2026-03-19
|
08038.007410/2024-41
|
2026-03-20
|
15473.82
|
|
993
|
2026-03-19
|
08038.007410/2024-41
|
2026-03-20
|
15808.85
|
|
1003
|
2026-04-16
|
08038.007410/2024-41
|
2026-04-28
|
15405.47
|
|
1072
|
2026-05-28
|
08038.007410/2024-41
|
2026-06-03
|
15473.82
|
|
1004
|
2026-04-16
|
08038.007410/2024-41
|
2026-04-28
|
15596.81
|
|
1005
|
2026-04-16
|
08038.007410/2024-41
|
2026-04-28
|
15313.48
|
|
1006
|
2026-04-16
|
08038.007410/2024-41
|
2026-04-28
|
15473.82
|
|
1007
|
2026-04-16
|
08038.007410/2024-41
|
2026-04-28
|
15808.85
|
|
1001
|
2026-04-16
|
08038.007410/2024-41
|
2026-04-28
|
15793.99
|
|
1069
|
2026-05-28
|
08038.007410/2024-41
|
2026-06-03
|
15405.48
|
|
1002
|
2026-04-16
|
08038.007410/2024-41
|
2026-04-28
|
8458.74
|
|
1067
|
2026-05-28
|
08038.007410/2024-41
|
2026-06-03
|
15793.99
|
|
1070
|
2026-05-28
|
08038.007410/2024-41
|
2026-06-03
|
15596.80
|
|
1071
|
2026-05-28
|
08038.007410/2024-41
|
2026-06-03
|
15422.54
|
|
1068
|
2026-05-28
|
08038.007410/2024-41
|
2026-06-03
|
8458.74
|
|
1073
|
2026-05-28
|
08038.007410/2024-41
|
2026-06-03
|
15808.85
|
|
1082
|
2026-06-17
|
08038.007410/2024-41
|
2026-06-19
|
15596.80
|
|
1083
|
2026-06-17
|
08038.007410/2024-41
|
2026-06-19
|
15422.54
|
|
1079
|
2026-06-17
|
08038.007410/2024-41
|
2026-06-19
|
15793.99
|
|
1080
|
2026-06-17
|
08038.007410/2024-41
|
2026-06-19
|
8458.74
|
|
1084
|
2026-06-17
|
08038.007410/2024-41
|
2026-06-19
|
15473.82
|
|
1081
|
2026-06-17
|
08038.007410/2024-41
|
2026-06-19
|
15405.48
|
|
1085
|
2026-06-17
|
08038.007410/2024-41
|
2026-06-19
|
15808.85
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2029-12-17
|
381015.24
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
17207.79
|
1032467.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
16646.22
|
998773.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -44 HORAS SEMANAIS DIURNAS
|
1
|
8969.53
|
538171.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
16796.17
|
1007770.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
17005.81
|
1020348.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
16791.47
|
1007488.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
16842.8
|
1010568.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.236.968-**
|
ANDREIA MONTEIRO RIBEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.218.629-**
|
DILSARA MELEK GERVASIO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.075.536-**
|
DENISE FRANCO LEAL
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.535.258-**
|
CILENE CUNHA PRADO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.574.006-**
|
JOAO FELIX DE OLIVEIRA BORGES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.123.118-**
|
AUTILIO SERVELI ROSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.118.627-**
|
FRANCISCA SILVIA ALVES VASQUES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.616.498-**
|
LUIS HENRIQUE COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.450.927-**
|
DANIELLE REIS DA MATA CELANO DE BASTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.194.648-**
|
LUCIANA MORAES ROSA GRECCHI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.402.688-**
|
RAFAEL NARDI MARCHILLI
|
Gestor
|
|
***.801.871-**
|
BRUNA BENITES FELIPPE DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.248.649-**
|
FERNANDO ALVES BARRETO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.121.258-**
|
ANALY DE ASSIS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.248.649-**
|
FERNANDO ALVES BARRETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.121.258-**
|
ANALY DE ASSIS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.166.688-**
|
CLAUDINEI ROBERTO ASSOLINI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.226.828-**
|
CARLA SCHAUER
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.687.498-**
|
MARIA APARECIDA BUENO FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.918.098-**
|
RICARDO BARBOSA DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.168.888-**
|
AKEMI YAMANAKA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.093.657-**
|
PLINIO DE OLIVEIRA CABRAL
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.116.968-**
|
BRUNO MARCO ZANETTI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.209.488-**
|
LIGIA PRADO DA ROCHA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.101.138-**
|
SIMONE AGASSI NOGUEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.483.169-**
|
BARBARA CASINI DE SA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.045.906-**
|
CHRISMARY CRUVINEL QUEIROZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.989.188-**
|
ROBSON ALEXANDRE REBOUCAS MOURA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
