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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000861
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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00088/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.370.234/0001-42 - SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA
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Processo
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23085.008286/2024-60
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Objeto
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INEXIGIB. DE LICITAÇÃO Nº 8256/2024. AF Nº 493/2024. CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 88/2024. INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O SERVIDOR VINÍCIUS GOMES DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR), LOTADO NA DIVISÃO DE SELEÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL - PRORH E PARA O SERVIDOR RAFAEL AUGUSTO SEVERIANO (ADMINISTRADOR), LOTADO NO DIVISÃO DE SELEÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL - PRORH. OS SERVIDORES PARTICIPARÃO DO CURSO/EVENTO EXTRATOR DE DADOS E DATA WAREHOUSE - SIAPE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.760,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.760,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.760,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/09/2024
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2024NE000861
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000861 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.008286/2024-60
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06/09/2024
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31/12/2024
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3.760,00
|
1
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3.760,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153035
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2024NE000861
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MCPCTQ5672N - DESPESAS DIVERSAS - CAPACITACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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3.760,00
|
0,00
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0,00
|
3.760,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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843
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2024-10-14
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23085.008286/2024-60
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2024-10-14
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3760.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA SERVIDORA ADRIANA CLAUDIA REIS DOS SANTOS, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO 61º FÓRUM NACIONAL DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DAS UAIG (FONAITEC).
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2
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1880
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3760.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.584.476-**
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JESSICA ALVES DOS SANTOS
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Responsável Unidade Requisitante
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***.105.276-**
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LUCAS DE AQUINO AMORIM QUEIROZ
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Responsável Unidade Requisitante
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***.143.346-**
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MIRIAN LANE DAMASCENO AMORIM
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Responsável Unidade Requisitante
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***.460.866-**
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THIAGO HENRIQUE OLIVEIRA DA COSTA
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Responsável Unidade Requisitante
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***.704.626-**
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THIARA CRISTINA MORAIS
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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