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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120629 - GAP-CO
Unidade Gestora Origem do Contrato 120629 - GAP-CO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00025/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 120629 - GAP-CO
Número da Compra 90046/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.796.330/0001-84 - INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
Processo 67278.004903/2024-66
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM PROVEITO DOS COMPRESSORES DE AR EXISTENTES NO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE CANOAS (HACO), CT 025/GAPCO-HACO/2024.
Informações Complementares
Vig. Início 05/09/2024
Vig. Fim 05/09/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 83.560,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 83.560,00
Valor Acumulado R$ 83.560,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/09/2024 00025/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67278.004903/2024-66 05/09/2024 05/09/2026 83.560,00 1 83.560,00
11/08/2026 00001/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; E REAJUSTAR O CONTRATO, CONFORME TABELA CONSTANTE NA SEGUNDA CLÁUSULA DESSE TERMO ADITIVO. 06/09/2026 05/09/2028 83.560,00 1 83.560,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120629 2026NE001538 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2024NE001334 A0004170000 - ATEND. MEDICO-HOSPITALAR AO EX-COMBATENTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2024NE001640 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2025NE001220 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.290,00 4.800,00 0,00 1.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2026NE000389 CG190904200 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - COMPLEMENTAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2024NE001333 SREC23SAU05 - REC CUSTOS.COMAER SISCEAB.SAUDE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2026NE000775 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.199,99 0,00 0,00 7.199,99 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2026NE000541 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2024NE001639 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.200,00 7.800,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2026NE000058 CG190904200 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - COMPLEMENTAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.000,01 0,00 0,00 4.000,01 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2025NE000215 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.600,00 0,00 0,00 18.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2026NE001167 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 4.604,68 0,00 5.395,32 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES 24 2400 57600.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES 40 149 5960.0000
Material PEÇA/COMPONENTE COMPRESSOR 20000 1 20000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.446.386-** ANANIAS VITOR LUIS SANTOS Apoio Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
1°TA 25/2024 299.12 KB 01/09/2026 13:57:26
CT 25/2024 1.44 MB 16/09/2024 15:35:16
Decreto 11.430 Não
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Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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