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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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787400 - ERMB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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787010 - CEIMBRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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787010 - CEIMBRA
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.325.221/0001-56 - CLICK NET BRASIL TELECOMUNICACAO LTDA
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Processo
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63402.000330/2024-78
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/09/2024
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Vig. Fim
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06/09/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.250,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.250,00
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Valor Acumulado
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R$ 387.750,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/09/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63402.000330/2024-78
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06/09/2024
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06/09/2029
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33.000,00
|
1
|
33.000,00
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27/02/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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INTERNET, AUMENTO DE BANDA LARGA
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27/02/2026
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06/09/2029
|
8.250,00
|
1
|
8.250,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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787010
|
2024NE001376
|
G471FC701L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.036,60
|
1.036,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
787010
|
2025NE000088
|
G471FC701L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
550,00
|
550,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
787010
|
2026NE000149
|
G471FC701L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
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1
|
687.5
|
8250.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Termo Aditivo |
898.76 KB |
05/03/2026 14:30:16 |
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Contrato |
651.08 KB |
18/09/2024 16:02:21 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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