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Órgão
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12000 - JUSTICA FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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090006 - JF 1 GRAU - SJ/CE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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090006 - JF 1 GRAU - SJ/CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00057/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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090006 - JF 1 GRAU - SJ/CE
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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090006
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.149.100/0001-59 - CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL LTDA
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Processo
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0006322-15.2024.4.05.7600
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Objeto
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FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, BRUNCH E COQUETEL
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Informações Complementares
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O VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 57/2024, APÓS A ALTE...
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Vig. Início
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09/09/2024
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Vig. Fim
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09/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.581,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.581,25
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Valor Acumulado
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R$ 114.277,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/09/2024
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00057/2024
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0006322-15.2024.4.05.7600
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09/09/2024
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09/09/2025
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8.465,00
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1
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8.465,00
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22/11/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO Nº 57/2024, ATRAVÉS DO ACRÉSCIMO NO QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, DECORRENTES DE NOVAS DEMANDAS SURGIDAS PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS PROMOVIDOS PELA ESMAFE/CE E PELA SECOI, REPRESENTANDO UM PERCENTUAL DE 25% DO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, COM VIGÊNCIA A PARTIR DA PRESENTE DATA, NOS TERMOS DOS ARTS. 124, INCISO I, ALÍNEA “B” E 125, DA LEI Nº 14.133/2021.
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22/11/2024
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09/09/2025
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10.581,25
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1
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10.581,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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218.75
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17.8
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3893.7500
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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250
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26.75
|
6687.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.650.733-**
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GUSTAVO BARREIRA RODRIGUES
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Gestor
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***.815.013-**
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CARLOS EDUARDO FERREIRA AGUIAR
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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