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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200404 - SR/PF/TO
Unidade Gestora Origem do Contrato 200404 - SR/PF/TO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2018
Unidade Realizadora da Compra 200344 - SR/PF/SE
Número da Compra 00004/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes NTI/SR/PF/TO
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA
Processo 08297.004209/2018-11
Objeto SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A SR/PF/TOE DPF/AGA/TO.
Informações Complementares HOUVE REAJUSTE
Vig. Início 01/09/2018
Vig. Fim 01/09/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 193.422,96
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 16.118,58
Valor Acumulado R$ 877.537,25
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/08/2018 00010/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08297.004209/2018-11 01/09/2018 01/09/2019 141.221,28 1 141.221,28
30/08/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE DO VALOR PELA VARIAÇÃO DO IGP-DI, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO. 01/09/2019 01/09/2020 158.029,68 12 13.169,14
24/08/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, BEM COMO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL COM BASE NO IGP-DI. 02/09/2020 01/09/2021 171.459,12 12 14.288,26
30/08/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº10/2018-SR/PF/TO, POR MAIS 12 MESES; ALTERAR A CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE, SUBSTITUINDO O IGP-DI PELO ICTI; REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO PELO ÍNDICE ICTI. 02/09/2021 01/09/2022 183.166,32 12 15.263,86
19/07/2022 00004/2022 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 02 DE SETEMBRO DE 2022 A 01 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PRECEITUA O INCISO II DO ARTIGO 57, DA LEI 8.666/1993. 02/09/2022 01/09/2023 193.422,96 12 16.118,58
16/10/2026 00010/2018 Termo de Encerramento 01/09/2018 01/09/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200404 2018NE800230 PF99900TI18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200404 2018NE800231 PF99900TI18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200404 2019NE800140 PF99900TI19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200404 2020NE800073 PF99900TI20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200404 2020NE800212 PF999ROTI20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE TI - REGRA DE OURO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200404 2023NE000017 PF99900TI23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 128.940,56 0,00 0,00 128.940,56 0,00 0,00 0,00 0,00
200404 2021NE000025 PF99900TI21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 175.361,52 0,00 0,00 160.097,66 15.263,86 0,00 0,00 15.263,86
200404 2022NE000025 PF99900TI22 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 186.581,16 0,00 0,00 170.463,59 16.117,57 0,00 0,00 16.117,57
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
5378 2023-05-04 08297.004209/2018-11 2023-05-05 16117.57
5304 2023-04-04 08297.004209/2018-11 2023-04-10 16117.57
5138 2023-01-03 08297.000039/2023-55 2023-01-06 0.00
5188 2023-02-03 08297.004209/2018-11 2023-02-09 16117.57
5240 2023-03-03 08297.004209/2018-11 2023-03-03 16117.57
5433 2023-06-02 08297.004209/2018-11 2023-06-09 16117.57
5543 2023-08-01 08297.004209/2018-11 2023-08-11 16117.57
5491 2023-07-04 08297.004209/2018-11 2023-07-21 16117.57
5603 2023-09-04 08297.004209/2018-11 2023-09-15 16117.57
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE ) 2208 41.07 90682.5600
Serviço INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE ) 504 203.85 102740.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.685.162-** ANTONIO JOSE SILVA LIMA Fiscal Titular
***.570.884-** JOSÉ MARCOS DE ARAÚJO SOUZA Fiscal Substituto
***.750.553-** BRAULIO LENO DE SÁ BEZERRA Gestor Substituto
***.039.401-** VITOR GABRIEL GONÇALVES DA SILVA Gestor
***.776.985-** MAÍRA PRATA DE ARAÚJO Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo