|
Órgão
|
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153036 - UFVJM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153036 - UFVJM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000882
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153036 - UFVJM
|
|
Número da Compra
|
90006/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
28.429.720/0001-96 - GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23086.006071/2024-02
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - DEMANDA DO CAMPUS JK.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
08/03/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.599,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.599,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.599,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/09/2024
|
2024NE000882
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000882 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.006071/2024-02
|
10/09/2024
|
08/03/2025
|
10.599,40
|
1
|
10.599,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153036
|
2024NE000882
|
M20RKQ6055N - GESTAO ADMINISTRATIVA CAMPUS DIAMANTINA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.599,40
|
10.599,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3156
|
2024-09-10
|
23086.006071/2024-02
|
2024-09-18
|
8364.52
|
|
3597
|
2025-03-25
|
23086.006071/2024-02
|
2025-03-28
|
1117.40
|
|
3591
|
2025-03-20
|
23086.006071/2024-02
|
2025-03-28
|
1117.40
|
|
3593
|
2025-03-20
|
23086.006071/2024-02
|
2025-03-28
|
11780.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
11300
|
0.938
|
10599.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.002.776-**
|
PAULO ROBERTO MARQUES
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
