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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00041/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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113202 - CNEN - IPEN
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Número da Compra
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90370/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SETRS - Serviço de Gestão em Tecnologia das Radiaç...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.164.909/0001-22 - INDUSMART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
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Processo
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01342.000627/2024-38
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE 500 PORTA-FONTES TECH-OPS 660 EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, TRATADOS TERMICAMENTE, FABRICADOS COM PRECISÃO SOB ENCOMENDA PARA USO EXCLUSIVO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DAS RADIAÇÕES DO IPEN-CNEN
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Informações Complementares
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA COM REAJUSTE DE VALOR
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Vig. Início
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10/09/2024
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Vig. Fim
|
10/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 303.889,97
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Núm. Parcelas
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6
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|
Valor Parcela
|
R$ 50.648,33
|
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/09/2024
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00041/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.000627/2024-38
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10/09/2024
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10/09/2025
|
275.000,00
|
6
|
45.833,33
|
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05/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 01 (UM) ANO, A PARTIR DE 11/09/2025 ATÉ 10/09/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
REAJUSTE DE PREÇOS COM BASE NO IPCA/IBGE DE 5,3511%, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA, 7.2 DO CONTRATO ORIGINAL.
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11/09/2025
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10/09/2026
|
289.715,72
|
6
|
48.285,95
|
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04/09/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 01 (UM) ANO, A PARTIR DE 10/09/2026 ATÉ 10/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO POR ATÉ 5 (CINCO) ANOS, NA FORMA DO ARTIGO 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 01/04/2021.
REAJUSTE DE PREÇOS COM BASE NO IPCA/IBGE DE 4,892470%, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA, 7.2 DO CONTRATO ORIGINAL.
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10/09/2026
|
10/09/2027
|
303.889,97
|
6
|
50.648,33
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113202
|
2024NE000501
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
275.000,00
|
165.000,00
|
0,00
|
110.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2025NE000465
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
57.943,00
|
57.943,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2025NE000464
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2025NE000536
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
57.943,00
|
57.943,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2026NE000234
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
173.829,42
|
115.886,42
|
0,00
|
57.943,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2026NE000568
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
607,78
|
607,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
401
|
2024-10-22
|
01342.005320/2024-23
|
2024-10-30
|
55000.00
|
|
436
|
2024-11-28
|
01342.006164/2024-18
|
2024-12-13
|
55000.00
|
|
456
|
2025-01-27
|
01342.000491/2025-47
|
2025-02-05
|
55000.00
|
|
524
|
2025-04-28
|
01342.001597/2025-68
|
2025-05-15
|
54450.00
|
|
566
|
2025-06-18
|
01342.002436/2025-91
|
2025-07-10
|
55000.00
|
|
506
|
2025-04-08
|
01342.001452/2025-67
|
2025-04-28
|
550.00
|
|
820
|
2026-04-08
|
01342.001824/2026-36
|
2026-04-24
|
57943.00
|
|
881
|
2026-06-11
|
01342.002889/2026-07
|
2026-07-02
|
57943.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO
|
500
|
607.77994
|
303889.9700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.809.268-**
|
JULIO RAPOSO DA CAMARA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.674.448-**
|
ANSELMO FEHER
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.229.268-**
|
EZEQUIEL JOSÉ DE MORAIS
|
Gestor
|
|
***.309.038-**
|
SAMIR LUIZ SOMESSARI
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
