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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00013/2018
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.859.695/0001-61 - FRJ INFORMATICA LTDA
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Processo
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23172.001097/2018-39
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Objeto
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CONTRATAÇAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA A PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA Q-ACADÊMICO EM USO NO IFPI, POR UM PERÍODO DE 12 MESES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/11/2018
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Vig. Fim
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21/11/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 319.579,80
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 26.631,65
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Valor Acumulado
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R$ 1.533.430,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2018
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00015/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.001097/2018-39
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21/11/2018
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21/11/2019
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252.863,28
|
12
|
21.071,94
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22/10/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, BEM COMO O REAJUSTE DE PREÇOS QUE SERÁ DE 5,26%, CONFORME ÍNDICE ICTI , E TAMBÉM O ACRÉSCIMO DE VALOR DE 2,68%.
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21/11/2019
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21/11/2020
|
272.941,20
|
12
|
22.745,10
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13/11/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, E TAMBÉM O REAJUSTE DE PREÇOS NO IMPORTE DE 6,19%, CONFORME ÍNDICE ICTI APURADO EM AGOSTO/2019 A AGOSTO/2020, E TAMBÉM O ACRÉSCIMO DE VALOR NO PERCENTUAL DE 2,13%.
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21/11/2020
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21/11/2021
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296.006,76
|
12
|
24.667,23
|
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11/11/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO.
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21/11/2021
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21/11/2022
|
322.451,28
|
12
|
26.870,94
|
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25/04/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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ADEQUAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 15/2018 AOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020, COM A INCLUSÃO DA ADMISSIBILIDADE DE CESSÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO.
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21/11/2018
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21/11/2022
|
322.451,28
|
12
|
26.870,94
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07/11/2022
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00005/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 21/11/2022 A 21/11/2023, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES , FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI N° 8666/93 E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO.
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE ICTI DE SETEMBRO DE 2021 A AGOSTO DE 2022 NO IMPORTE DE 5,65%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL, E TAMBÉM SUPRESSÃO DE VALOR NO PERCENTUAL DE 0,89%, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES, SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, FUNDAMENTADA AQUELA NOS TERMOS DO ARTIGO 65, PARÁGRAFO 1º, DA LEI Nº 8.666/93.
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21/11/2022
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21/11/2023
|
319.579,80
|
12
|
26.631,65
|
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16/10/2026
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00015/2018
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Termo de Encerramento
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21/11/2018
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21/11/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158146
|
2018NE800257
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2019NE800011
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2020NE800001
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2021NE000003
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
283.151,69
|
0,00
|
0,00
|
258.484,46
|
24.667,23
|
0,00
|
0,00
|
24.667,23
|
|
158146
|
2022NE000292
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
53.741,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
54.220,46
|
478,58
|
478,58
|
53.263,30
|
|
158146
|
2023NE000004
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
292.948,15
|
26.631,65
|
0,00
|
266.316,50
|
53.263,30
|
26.631,65
|
26.631,65
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7001
|
2023-11-22
|
23172.000745/2023-05
|
2023-11-24
|
26631.65
|
|
6989
|
2023-10-23
|
23172.000745/2023-05
|
2023-11-22
|
26631.65
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
1
|
26631.65
|
319579.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.254.663-**
|
GILDA LIMA SILVA MEIRELES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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