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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160090 - SG EX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160090 - SG EX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167090 |
SECRETARIA-GERAL DO EXERCITO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00065/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160090 - SG EX
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.690.530/0001-60 - J & S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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64691.008593/2023-07
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DE COZINHA PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DO HOTEL DE TRÂNSITO DE OFICIAIS - HTO E HOTEL DE TRÂNSITO DE SUBTENENTES E SARGENTOS - HTS, VINCULADOS A SECRETARIA-GERAL DO EXÉRCITO – SGEX, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/09/2024
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Vig. Fim
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11/03/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 7.807,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.807,10
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/09/2024
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00065/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64691.008593/2023-07
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12/09/2024
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11/03/2025
|
7.807,10
|
1
|
7.807,10
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16/10/2026
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00065/2024
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Termo de Encerramento
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12/09/2024
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11/03/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167090
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2024NE000065
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D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.807,10
|
7.807,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
240
|
3.2
|
768.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
120
|
3.2
|
384.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
240
|
3
|
720.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
180
|
2.99
|
538.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
20
|
1.99
|
39.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
360
|
3
|
1080.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
90
|
5.2
|
468.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
480
|
1.6
|
768.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
360
|
3.45
|
1242.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
90
|
3.99
|
359.1000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
3
|
60.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
180
|
5
|
900.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
20
|
12
|
240.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
20
|
12
|
240.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.574.831-**
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BRENNO HENRIQUE FREIRE FRANÇA
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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