|
Órgão
|
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158395 - IFPR/CAMPUS CURITIB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158395 - IFPR/CAMPUS CURITIB
|
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2018
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
158009 - IFPR
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Número da Compra
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00010/2018
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
A definir
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.228.723/0001-66 - SAARA OBRAS E SERVICOS LTDA
|
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Processo
|
23397.000721/2018-46
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUA, COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS CURITIBA.
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/09/2018
|
|
Vig. Fim
|
14/11/2021
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 77.932,88
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 77.932,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.183.011,15
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/08/2018
|
00006/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23397.000721/2018-46
|
14/09/2018
|
14/09/2019
|
513.838,42
|
1
|
0,00
|
|
14/09/2018
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
A REPACTUAÇÃO DO CUSTO MENSAL DECORRENTE DA REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS, INSUMOS E TRIBUTOS ELEVADOS PARA O POSTO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO POR DELIBERAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SINDUSCON 2018-2020.
|
14/09/2018
|
14/09/2021
|
43.039,90
|
1
|
43.039,90
|
|
01/03/2019
|
00002/2019
|
Termo de Apostilamento
|
A REPACTUAÇÃO DO CUSTO MENSAL DECORRENTE DA REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS, INSUMOS E TRIBUTOS ELEVADOS PARA OS POSTOS DE COPEIRA, PORTEIRO, RECEPCIONISTA E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS POR DELIBERAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2021 DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO NO ESTADO DO PARANÁ, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº PR000154/2019, COM DATA BASE A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2019, E DO REAJUSTE NO VALOR DA TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO DE CURITIBA PARA TODOS OS POSTOS PREVISTOS EM CONTRATO, EM VIRTUDE DO DECRETO MUNICIPAL Nº 247/2019, COM DATA BASE EM 1º DE MARÇO DE 2019, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
|
14/09/2018
|
14/09/2021
|
44.604,99
|
1
|
44.604,99
|
|
16/08/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR MAIS 12 MESES; ELIMINAÇÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS PREVISTOS EM CONTRATO QUE JÁ FORAM PAGOSOU AMORTIZADOS NO PRIMEIRO ANO DA CONTRATAÇÃO;SUPRESSÃO DOS POSTOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS; SUPRESSÃO DO FORNECIMENTO DOS UNIFORMES PARA OS POSTOS DE RECEPCIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPR, CAMPUS CURITIBA, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO ADITIVO.
|
14/09/2019
|
13/09/2020
|
448.777,20
|
1
|
0,00
|
|
19/11/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO TERMO ADITIVO CONSISTE EM:I) REPACTUAÇÃO DO CUSTO MENSAL PARA O POSTO DEOFICIAL DE MANUTENÇÃO POR DELIBERAÇÃO DE CONVEÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. II) ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DA JORNADA DE TRABALHO DE UM DOS POSTOS DE PORTEIRO. III) ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, EM SUA VIGÊNCIA ATUALIZADA, EM DECORRÊNCIA DOOBJETO DO 1º TERMO ADITIVO.
|
14/09/2019
|
13/09/2020
|
452.684,64
|
1
|
0,00
|
|
01/12/2019
|
00003/2020
|
Termo de Apostilamento
|
A ATUALIZAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, DECORRENTE DA EXCLUSÃO DO VALOR DO FUNDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTOS DO CONTRATO (SUBMÓDULO 2.3), A PARTIR DE 1º DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O ARTIGO 65, §8º DA LEI N.º 8.666/93.
|
14/09/2018
|
14/09/2021
|
37.584,58
|
1
|
37.584,58
|
|
01/01/2020
|
00004/2020
|
Termo de Apostilamento
|
A ATUALIZAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, DECORRENTE DA EXCLUSÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSTITUÍDA POR MEIO DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 110, DE 29 DE JUNHO DE 2001, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2020, DE ACORDO COM O ARTIGO 65, §§ 5º E 8º DA LEI N.º 8.666/93.
|
14/09/2018
|
14/09/2021
|
37.402,83
|
1
|
37.402,83
|
|
31/08/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
I) A REPACUTAÇÃO DO CUSTO MENSAL POR DELIBERAÇÃO DA CCT 2020/2022 SIEMACO. II) A ALTERAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DO SISTEMA S, NOS TERMOS DAMP 932/2020. III) A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES A PARTIR DE 14 DE SETEMBRO DE 2020. IV) A INALTERABILIDADE DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS PREVISTOS EM CONTRATO, EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE VIGÊNCIA ANTERIOR.
|
14/09/2020
|
14/09/2021
|
462.693,36
|
1
|
0,00
|
|
13/09/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
1. REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAÇÃO DO REAJUSTE ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO 2021/2023 SIEMACO (CCT), REGISTRADA NO MTE SOB O N.º PR000326/2021, COM DATA BASE A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2021, NOS TERMOS DA ART. 54 DA IN N.º 05/2017 SEGES/MPDG. 2. PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR MAIS 2 (DOIS) MESES A PARTIR DE 14 DE SETEMBRO DE 2021, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL, COM INÍCIO NA DATA DE 15 DE SETEMBRO DE 2021 E TÉRMINO NA ATA DE 14 DE NOVEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DO ART. 57 II DA LEI N.º 8.666/93. 3. ELIMINAR E A ALTERAR OS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS PREVISTOS EM CONTRATO, QUE JÁ FORAM PAGOS OU AMORTIZADOS, EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL ANTERIOR, A PARTIR DE 14 DE SETEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DO ITEM 9 DO ANEXO IX DA IN N.º 05/2017 SEGES/MPDG. 4. SUPRIMIR O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO PARA OS DOIS POSTOS DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A
PARTIR DE 14 DE SETEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DO ART. 65 I “B” DA LEI N.º 8.666/93. 5. SUBSTITUIR A GARANTIA DE EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 65 II “A” DA LEI N.º 8.666/93, A PARTIR DE 14 DE SETEMBRO DE 2021. 5.1. A GARANTIA PASSA DE SEGURO GARANTIA PARA CAUÇÃO EM DINHEIRO.
|
14/09/2021
|
14/11/2021
|
77.932,88
|
1
|
77.932,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158395
|
2021NE000010
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
248.847,04
|
0,00
|
0,00
|
244.867,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158395
|
2021NE000011
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
90.397,28
|
0,00
|
0,00
|
86.020,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158395
|
2018NE800210
|
LGEINP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158395
|
2018NE800211
|
LGEINP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158395
|
2019NE800002
|
LPGESP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158395
|
2019NE800004
|
LPGESP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158395
|
2020NE800002
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158395
|
2020NE800003
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1466
|
2021-03-29
|
23411.000515/2021-14
|
2021-03-30
|
30133.30
|
|
1465
|
2021-03-29
|
23411.000515/2021-14
|
2021-03-30
|
8424.48
|
|
1498
|
2021-04-26
|
23411.000515/2021-14
|
2021-04-29
|
30133.30
|
|
1501
|
2021-04-28
|
23411.000515/2021-14
|
2021-04-29
|
8424.48
|
|
1426
|
2021-02-18
|
23411.000515/2021-14
|
2021-02-19
|
30133.30
|
|
1427
|
2021-02-18
|
23411.000515/2021-14
|
2021-02-19
|
8424.48
|
|
1535
|
2021-05-18
|
23411.000515/2021-14
|
2021-05-19
|
30133.30
|
|
1536
|
2021-05-18
|
23411.000515/2021-14
|
2021-05-19
|
8424.48
|
|
1620
|
2021-07-22
|
23411.000515/2021-14
|
2021-07-23
|
8424.48
|
|
1621
|
2021-07-22
|
23411.000515/2021-14
|
2021-07-23
|
17961.26
|
|
1570
|
2021-06-23
|
23411.000515/2021-14
|
2021-06-24
|
8424.48
|
|
1571
|
2021-06-23
|
23411.000515/2021-14
|
2021-06-24
|
30133.30
|
|
1664
|
2021-08-26
|
23411.000515/2021-14
|
2021-08-27
|
8424.48
|
|
1665
|
2021-08-26
|
23411.000515/2021-14
|
2021-08-27
|
30133.30
|
|
1695
|
2021-09-27
|
23411.000515/2021-14
|
2021-09-27
|
8424.48
|
|
1696
|
2021-09-27
|
23411.000515/2021-14
|
2021-09-27
|
30133.30
|
|
1723
|
2021-11-04
|
23411.000515/2021-14
|
2021-11-05
|
8138.28
|
|
1724
|
2021-11-04
|
23411.000515/2021-14
|
2021-11-05
|
30907.72
|
|
1756
|
2021-11-19
|
23411.000515/2021-14
|
2021-11-19
|
4182.02
|
|
1758
|
2021-11-22
|
23411.000515/2021-14
|
2021-11-22
|
30907.72
|
|
1761
|
2021-11-22
|
23411.000515/2021-14
|
2021-11-22
|
8058.72
|
|
1812
|
2021-12-15
|
23411.000515/2021-14
|
2021-12-16
|
30907.72
|
|
1813
|
2021-12-15
|
23411.000151/2021-14
|
2021-12-16
|
8058.72
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
61815.44
|
61815.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
16117.44
|
16117.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.669.849-**
|
ROGERIO DOMINGOS DE SIQUEIRA
|
Gestor
|
|
***.645.004-**
|
RICELE GONÇALVES AGRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.789.779-**
|
CARLOS ALBERTO SACZK
|
Fiscal Titular
|
|
***.669.849-**
|
ROGERIO DOMINGOS DE SIQUEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
