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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257039 - DSEI/CUIABA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257039 - DSEI/CUIABA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257039 - DSEI/CUIABA
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Número da Compra
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00077/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.061.440/0001-45 - LABOR TERCEIRIZADA LTDA
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Processo
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25049.000081/2024-06
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Objeto
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CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTAS, COM JORNADA DE TRABALHO DE 44H NOTURNAS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI CUIABÁ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/09/2024
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Vig. Fim
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13/09/2025
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
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R$ 2.763.165,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.763.165,90
|
|
Valor Acumulado
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R$ 62.963.877,48
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/09/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25049.000081/2024-06
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13/09/2024
|
13/09/2025
|
2.319.295,27
|
1
|
2.319.295,27
|
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31/10/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO Nº 04/2024 DA EMPRESA LABOR TERCEIRIZADA LTDA, PARA EFEITO A PARTIR DE 01/01/2024,CONSIDERANDO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO MT000231/2024, PARA O VALOR ANUAL DE R$ 2.483.823,89 (DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS MIL E OITOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS);
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13/09/2024
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13/09/2025
|
2.483.823,89
|
1
|
2.483.823,89
|
|
26/06/2025
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00002/2024
|
Termo de Apostilamento
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SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 04/2024 FIRMADO ENTRE A DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA CUIABÁ E A EMPRESA LABOR TERCEIRIZADA LTDA,QUE TEM POR OBJETO REJUSTE DE PREÇOS EM DECORRENCIA DE REPACTUACAO PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 2.763.165,90 (DOIS MILHÕES E SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL E CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 01/01/2025,
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13/09/2024
|
13/09/2025
|
2.763.165,90
|
1
|
2.763.165,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257039
|
2025NE000114
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
316.796,71
|
0,00
|
0,00
|
316.796,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257039
|
2024NE000271
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
477.310,49
|
0,00
|
40.853,78
|
436.456,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257039
|
2024NE000417
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
250.118,21
|
64.054,97
|
38.049,94
|
148.013,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257039
|
2025NE000033
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.275.335,23
|
0,00
|
0,00
|
1.275.335,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257039
|
2025NE000136
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
16.288,01
|
0,00
|
0,00
|
16.288,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10
|
2025-01-29
|
25049.000081/2024-06
|
2025-02-03
|
186063.24
|
|
11
|
2025-03-05
|
25049.000081/2024-06
|
2025-03-07
|
186063.24
|
|
17
|
2025-07-07
|
25049.000081/2024-06
|
2025-07-07
|
185125.50
|
|
12
|
2025-04-02
|
25049.000081/2024-06
|
2025-04-02
|
186063.24
|
|
14
|
2025-05-13
|
25049.000081/2024-06
|
2025-05-16
|
177605.82
|
|
25
|
2025-05-14
|
25049.000081/2024-06
|
2025-05-14
|
2931.70
|
|
15
|
2025-06-02
|
25049.000081/2024-06
|
2025-06-05
|
177605.82
|
|
30
|
2025-05-22
|
25049.000081/2024-06
|
2025-06-10
|
341.40
|
|
18
|
2025-08-06
|
25049.000081/2024-06
|
2025-08-08
|
190432.65
|
|
21
|
2025-09-09
|
25049.000081/2024-06
|
2025-09-09
|
196676.34
|
|
23
|
2025-09-17
|
25049.000081/2024-06
|
2025-09-18
|
85226.41
|
|
22
|
2025-09-12
|
25049.000081/2024-06
|
2025-09-18
|
98339.56
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
2472501.9
|
2472501.9000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO
|
1
|
290664
|
290664.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.304.501-**
|
JUAREZ JUSTINO DE BARROS
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
