|
Órgão
|
26453 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
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Unidade da Prestação do Serviço
|
156678 - UFJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
156678 - UFJ
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00113/2024
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
156678 - UFJ
|
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Número da Compra
|
00207/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
156678
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.975.166/0001-47 - PRISMA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
|
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Processo
|
23854.007448/2024-94
|
|
Objeto
|
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REMANESCENTE, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSUMOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ (UFJ), NOS CAMPUS RIACHUELO, JATOBÁ E UNIDADES DISPERSAS, TODOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, EM MODELO DE CONTRATO POR DESEMPENHO/RESULTADO CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
11/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
12/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.311.203,30
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.311.203,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 12.418.359,72
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/09/2024
|
00113/2024
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00113/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23854.007448/2024-94
|
11/09/2024
|
12/09/2025
|
1.714.935,40
|
1
|
1.714.935,40
|
|
23/10/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 113/2024, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025 - NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: GO000832/2023, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E DATA-BASE DA CATEGORIA EM 01º DE JANEIRO.
|
11/09/2024
|
12/09/2025
|
1.839.362,83
|
1
|
1.839.362,83
|
|
21/08/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E:1.1.1. AJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, EM DECORRENCIA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM BANHEIRO PUBLICO E DE GRANDE CIRCULACAO GRAU MAXIMO DE 0,40 CONFORME CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025 - GO000832/2023, DEVIDO A PARTIR DE SETEMBRO DE 2024;1.1.2 ALTERAR O GRAU DE INSALUBRIDADE DE 0,40 PARA 0,20 AOS TRABALHADORES QUE EXECUTAM TAREFAS EXCLUSIVAMENTE DE LIMPEZA E ASSEIO (ARTIFICE DE LIMPEZA AMBIENTAL, ARTIFICE DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, AUXILIAR DE LIMPEZA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, FAXINEIRO, LIMPADOR) A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2025, PERCEBERAO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MEDIO, QUE CORRESPONDE A 0,20, CALCULADO SOBRE SALARIO MINIMO NACIONAL, INDEPENDENTEMENTE DE LIMPAREM BANHEIROS OU NAO, INDEPENDENTEMENTE DE LIMPAREM INSTALACOES SANITARIAS DE USO PUBLICO OU COLETIVO DE GRANDE CIRCULACAO OU NAO, PREVALECENDO O ACORDADO NA NORMA COLETIVA SOBRE QUAISQUER OUTROS DISPOSITIVOS COMO PORTARIA, NORMAS REGULAMENTADORAS, RESOLUCOES, INSTRUCOES, ENTENDIMENTOS E SUMULAS, CONFORME CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026 - GO000026/2025;1.1.3 - REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO 113/2024, EM RAZAO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALARIOS, COM BASE NA CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026 - GO000026/2025.
|
21/08/2025
|
12/09/2025
|
2.189.944,06
|
1
|
2.189.944,06
|
|
11/09/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
1.1.O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO 113/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIAO, O PERÍODO DE 12/09/2025 A 12/09/2026; PARAGRAFO PRIMEIRO: FICA ESTABELECIDO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DE 12 DE SETEMBRO DE 2025, PARA A CONTRATADA REGULARIZAR SUA SITUACAO NO CADASTRO INFORMATIVO DE CREDITOS NAO QUITADOS DO SETOR PUBLICO FEDERAL (CADIN). PARAGRAFO SEGUNDO: CASO A CONTRATADA NAO CUMPRA O DISPOSTO NO PARAGRAFO PRIMEIRO NO PRAZO ALI PREVISTO, O CONTRATO SERA RESCINDIDO, DEPOIS DE FINALIZADO O PROCEDIMENTO, PELA CONTRATANTE, DE NOVA CONTRATACAO DOS SERVIÇOS. 1.2 EXCLUIR OS ITENS NAO RENOVAVEIS DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS E AJUSTAR O SAT (RAT X FAP).
|
12/09/2025
|
12/09/2026
|
2.144.520,75
|
1
|
2.144.520,75
|
|
29/07/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO N 113/2024, EM RAZAO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALARIOS, COM BASE NA CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2027 - NUMERO DE REGISTRO NO MTE: GO001031/2025, PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2026 A 31 DE DEZEMBRO DE 2027 E A DATA-BASE DA CATEGORIA EM 01 DE JANEIRO.
|
12/09/2025
|
12/09/2026
|
2.259.431,80
|
1
|
2.259.431,80
|
|
08/09/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
1.1 O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 6 (SEIS) MESES, COMPREENDIDOS NO PERÍODO DE 13/09/2026 A 12/03/2027, MANTIDAS AS DEMAIS CONDIÇÕES E CLÁUSULAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO Nº 113/2024 (0330638).
|
13/09/2026
|
12/03/2027
|
2.311.203,30
|
1
|
2.311.203,30
|
|
08/09/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
1.1 O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 113/2024, CUMULATIVAMENTE, CONFORME ASSINALADO:
( X ) A REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026;
( X ) A INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
|
08/09/2026
|
12/09/2026
|
2.311.203,30
|
1
|
2.311.203,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156678
|
2024NE000289
|
M0000G0100N - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO - GESTAO...
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26.540,63
|
998,95
|
8.160,73
|
17.380,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156678
|
2025NE000013
|
M0000G0100N - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO - GESTAO...
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156678
|
2024NE000460
|
M0000G0100N - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO - GESTAO...
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.525,77
|
20.525,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156678
|
2024NE000451
|
M0000G0100N - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO - GESTAO...
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
291,14
|
291,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156678
|
2024NE000454
|
M0000G0100N - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO - GESTAO...
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.311,00
|
2.311,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156678
|
2024NE000450
|
M0000G0100N - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO - GESTAO...
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.866,98
|
4.866,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156678
|
2025NE000015
|
M0000G0100N - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO - GESTAO...
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.692.376,84
|
170.448,50
|
16.624,83
|
1.505.303,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156678
|
2025NE000074
|
M0000G0100N - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO - GESTAO...
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
249.900,76
|
0,00
|
0,00
|
249.900,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156678
|
2025NE000354
|
M0000G0100N - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO - GESTAO...
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156678
|
2025NE000355
|
M0000G0100N - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO - GESTAO...
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
12.963,95
|
0,00
|
0,00
|
12.963,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156678
|
2025NE000400
|
MSS25G1900N - TED PARA ATENDER A AMPLA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
169.999,88
|
0,00
|
163.154,73
|
6.845,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156678
|
2025NE000450
|
M0000G0100N - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO - GESTAO...
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
23.846,76
|
23.846,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156678
|
2026NE000070
|
M20RKQ01PJN - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURIDICA 20RK
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.717.750,06
|
431.437,73
|
57.188,79
|
1.229.123,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156678
|
2026NE000105
|
M20RKQ01PJN - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURIDICA 20RK
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
811,46
|
0,00
|
0,00
|
811,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
469
|
2026-07-17
|
23854.007448/2024-94
|
2026-07-17
|
171350.05
|
|
518
|
2026-08-10
|
23854.007448/2024-94
|
2026-08-11
|
172737.86
|
|
570
|
2026-09-11
|
23854.007448/2024-94
|
2026-09-14
|
71785.14
|
|
558
|
2026-09-08
|
23854.007448/2024-94
|
2026-09-11
|
180876.42
|
|
587
|
2026-09-22
|
23854.007448/2024-94
|
2026-09-24
|
180030.66
|
|
23854009525202441
|
2024-11-27
|
23854.007448/2024-94
|
2024-11-28
|
86365.95
|
|
23854010252202487
|
2024-12-20
|
23854.007448/2024-94
|
2024-12-20
|
127433.47
|
|
23854009920202423
|
2024-12-13
|
23854.007448/2024-94
|
2024-12-16
|
998.95
|
|
23854009793202462
|
2024-12-13
|
23854.007448/2024-94
|
2024-12-13
|
133956.22
|
|
2068
|
2025-01-29
|
23854.000652/2025-65
|
2025-02-03
|
138470.31
|
|
23854003663202505
|
2025-05-29
|
23854.007448/2024-94
|
2025-06-02
|
138192.14
|
|
23854001648202514
|
2025-03-10
|
23854.007448/2024-94
|
2025-03-10
|
125641.33
|
|
23854003168202598
|
2025-04-25
|
23854.007448/2024-94
|
2025-04-28
|
125086.50
|
|
23854004477202585
|
2025-06-12
|
23854.007448/2024-94
|
2025-06-18
|
135037.16
|
|
23854005529202531
|
2025-07-14
|
23854.007448/2024-94
|
2025-07-14
|
143232.33
|
|
23854005845202511
|
2025-07-18
|
23854.007448/2024-94
|
2025-07-18
|
142193.32
|
|
2450
|
2025-09-01
|
23854.007448/2024-94
|
2025-09-02
|
146304.06
|
|
13
|
2025-10-07
|
23854.007448/2024-94
|
2025-10-07
|
137169.63
|
|
47
|
2025-10-31
|
23854.007448/2024-94
|
2025-11-03
|
168576.78
|
|
60
|
2025-11-03
|
23854.008817/2025-47
|
2025-11-04
|
12963.95
|
|
61
|
2025-11-03
|
23854.007448/2024-94
|
2025-11-04
|
88366.97
|
|
96
|
2025-12-01
|
23854.007448/2024-94
|
2025-12-02
|
170999.19
|
|
138
|
2025-12-18
|
23854.007448/2024-94
|
2025-12-18
|
171128.81
|
|
205
|
2026-02-09
|
23854.007448/2024-94
|
2026-02-09
|
171259.96
|
|
259
|
2026-03-18
|
23854.007448/2024-94
|
2026-03-19
|
173311.11
|
|
286
|
2026-04-01
|
23854.007448/2024-94
|
2026-04-01
|
173903.01
|
|
359
|
2026-05-12
|
23854.007448/2024-94
|
2026-05-13
|
173294.23
|
|
379
|
2026-05-22
|
23854.007448/2024-94
|
2026-05-25
|
169054.51
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Fiança Bancária
|
2025-12-10
|
85746.77
|
|
Fiança Bancária
|
2026-12-12
|
107226.04
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
15295
|
183540.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
2638.75
|
31665.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
434000
|
4.829489170506912
|
2095998.3000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.556.845-**
|
FABIO JUNIOR ALVES DE OLIVEIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.017.261-**
|
LERUAMA PENA LEAL
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.415.411-**
|
FRANCINELLE CABRAL SILVA
|
Gestor
|
|
***.434.760-**
|
VANIA KLEIN GAROLLO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.525.841-**
|
MASSOIACY PEREIRA MARQUES
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Sim
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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