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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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782802 - CEIMSA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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740014 - CLOGMAT - MARINHA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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82341/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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740014 - CLOGMAT - MARINHA
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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63268.000752/2024-35
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONSISTINDO EM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS – MODO BIDIRECIONAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/07/2024
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Vig. Fim
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29/07/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 333.166,20
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 5.552,77
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Valor Acumulado
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R$ 62.297,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/07/2024
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82341/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 82341/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63268.000752/2024-35
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29/07/2024
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29/07/2025
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62.297,40
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12
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5.191,45
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28/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 60 MESES, A PARTIR DE 29/07/2025 ATÉ 29/07/2030, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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29/07/2025
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29/07/2030
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333.166,20
|
60
|
5.552,77
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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782802
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2025NE001156
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G482FCGZ1SH - FUNCIONAMENTO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.254,04
|
0,00
|
0,00
|
7.254,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
782802
|
2026NE000835
|
G482FCG01SH - ATIVIDADES DE PORTOS E COSTAS - DESPESAS DE F
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.730,00
|
5.423,08
|
0,00
|
10.306,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
782802
|
2026NE001841
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G482FCG01SH - ATIVIDADES DE PORTOS E COSTAS - DESPESAS DE F
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.693,02
|
13.693,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
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1
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5552.77
|
333166.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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