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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110096 - SAD5R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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Número da Compra
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00023/2014
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.203.800/0001-26 - TC MONITORAMENTO DE SEGURANCA LTDA
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Processo
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00587.001122/2014-83
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA PSF/FEIRA DE SANTANA,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/02/2019
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Vig. Fim
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02/02/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 28.999,92
|
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.416,66
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Valor Acumulado
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R$ 115.999,68
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/02/2015
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00010/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0010/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00587.001122/2014-83
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02/02/2016
|
02/02/2017
|
28.999,92
|
12
|
2.416,66
|
|
22/01/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO
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02/02/2016
|
02/02/2017
|
28.999,92
|
12
|
2.416,66
|
|
27/01/2017
|
00002/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO
|
02/02/2017
|
02/02/2018
|
28.999,92
|
12
|
2.416,66
|
|
01/02/2018
|
00003/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO
|
02/02/2018
|
02/02/2019
|
28.999,92
|
12
|
2.416,66
|
|
28/01/2019
|
00004/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO
|
02/02/2019
|
02/02/2020
|
28.999,92
|
12
|
2.416,66
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110096
|
2019NE800179
|
AGU0032 - SERVICOS DE VIGILANCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26.583,27
|
10.230,54
|
0,00
|
16.352,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110096
|
2018NE800034
|
AGU0032 - SERVICOS DE VIGILANCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
29.724,92
|
0,00
|
0,00
|
26.583,26
|
3.141,66
|
0,00
|
0,00
|
3.141,66
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
JAN/0075/PSF/FEI
|
2017-02-08
|
99999.999999/9999-99
|
2017-02-14
|
2416.66
|
|
FEV/80/PSF/FEI
|
2017-03-01
|
99999.999999/9999-99
|
2017-03-29
|
2416.66
|
|
MAR/0160/PSF/FEI
|
2017-04-03
|
99999.999999/9999-99
|
2017-05-05
|
2416.66
|
|
ABR/246/PSF/FEI
|
2017-05-05
|
99999.999999/9999-99
|
2017-05-08
|
2416.66
|
|
MAI/295/PSF/FEI
|
2017-06-01
|
99999.999999/9999-99
|
2017-06-01
|
2416.66
|
|
JUN/364/PSF/FEI
|
2017-07-04
|
99999.999999/9999-99
|
2017-07-05
|
2416.66
|
|
JUL-428-PSF/FST/B
|
2017-08-02
|
99999.999999/9999-99
|
2017-08-03
|
2416.66
|
|
AGO/501/PSF-FDS
|
2017-09-11
|
99999.999999/9999-99
|
2017-09-11
|
2416.66
|
|
SET/540/PSF/FDS
|
2017-10-05
|
99999.999999/9999-99
|
2017-10-09
|
2416.66
|
|
OUT/589/PSFFDS
|
2017-11-06
|
99999.999999/9999-99
|
2017-11-08
|
2416.66
|
|
NOV/639/PSFFDS
|
2017-12-01
|
99999.999999/9999-99
|
2017-12-01
|
2416.66
|
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|
Garantias
|
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
|
Prepostos
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|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.467.585-**
|
NELSIANE MAGALHAES SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.163.978-**
|
EUGENIA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.412.634-**
|
FÁBIO MENDERSON DE ABREU EMBIRUSSU
|
Gestor
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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