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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00167/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.674.089/0001-93 - ROMEO COMERCIAL LTDA
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Processo
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23035.001781/2024-33
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/09/2024
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Vig. Fim
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09/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 38.253,80
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.187,82
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Valor Acumulado
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R$ 38.253,84
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/09/2024
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00167/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00167/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.001781/2024-33
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09/09/2024
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09/09/2025
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38.253,80
|
12
|
3.187,82
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158366
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2024NE000104
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L20RLP43IEN - DIENG-INFRAESTRUTURA FISICA (REFORMA) 20RL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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32.462,70
|
32.462,70
|
0,00
|
0,00
|
42.036,01
|
9.573,31
|
19.146,62
|
22.889,39
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2484
|
2024-12-20
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23035.002770/2025-51
|
2025-09-09
|
19489.82
|
|
2482
|
2024-12-20
|
23035.002770/2025-51
|
2025-09-09
|
3399.57
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
10000
|
0.796
|
7960.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
1000
|
0.849
|
849.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
6200
|
0.809
|
5015.8000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
10000
|
0.958
|
9580.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
7500
|
0.879
|
6592.5000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
500
|
0.879
|
439.5000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
1000
|
0.849
|
849.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
6500
|
0.82
|
5330.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
2000
|
0.819
|
1638.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.422.534-**
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FRANSUELIO MEDEIROS ROCHA DE ARAUJO
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Gestor
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***.975.624-**
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CRISTIANO ALEXANDRE DE FARIAS SILVA
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Gestor Substituto
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|
***.214.014-**
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MARCELO MORAIS DE MIRANDA
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Fiscal Titular
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***.465.104-**
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SHEILA ONAILINA GONCALVES DE LIMA PESSOA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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