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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON
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|
Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000035
|
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00074/2023
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
|
Fornecedor
|
18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
23175.000178/2024-30
|
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Objeto
|
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INTITUICIONAL DO IFPI/CASRN.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 331.249,10
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 331.249,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 331.249,10
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/07/2024
|
2024NE000035
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23175.000178/2024-30
|
12/07/2024
|
31/12/2024
|
331.249,10
|
1
|
331.249,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158361
|
2024NE000035
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
23.197,70
|
2.131,50
|
0,00
|
21.066,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3829
|
2024-07-29
|
23175.000178/2024-30
|
2024-08-16
|
6408.40
|
|
3968
|
2024-09-09
|
23175.000178/2024-30
|
2024-09-19
|
11592.30
|
|
4019
|
2024-09-24
|
23175.000544/2024-51
|
2024-10-26
|
3065.50
|
|
4681
|
2025-04-22
|
23175.000544/2024-51
|
2025-05-16
|
464.00
|
|
4711
|
2025-04-25
|
23175.000544/2024-51
|
2025-05-16
|
600.00
|
|
4788
|
2025-05-13
|
23175.000544/2024-51
|
2025-05-16
|
1067.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
800
|
4.9
|
3920.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
50
|
11.7
|
585.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
500
|
24
|
12000.0000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
400
|
5
|
2000.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
1400
|
27
|
37800.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
1000
|
10.28
|
10280.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE EM PÓ
|
400
|
14
|
5600.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
1200
|
7
|
8400.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
400
|
2.5
|
1000.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
400
|
3.9
|
1560.0000
|
|
Material
|
FARINHA QUIBE
|
50
|
7
|
350.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
500
|
8
|
4000.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
200
|
9
|
1800.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
500
|
8.5
|
4250.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
120
|
13
|
1560.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
2500
|
7.5
|
18750.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
500
|
8.7
|
4350.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
400
|
3.8
|
1520.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
40
|
11
|
440.0000
|
|
Material
|
CANJICA
|
300
|
7.46
|
2238.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
1100
|
9
|
9900.0000
|
|
Material
|
SAL
|
240
|
1.4
|
336.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
24
|
4
|
96.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
13
|
650.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
48
|
3.7
|
177.6000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
90
|
1
|
90.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
3.7
|
37.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
15
|
5
|
75.0000
|
|
Material
|
BICARBONATO DE SÓDIO
|
12
|
11
|
132.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
15
|
5.5
|
82.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
480
|
3.5
|
1680.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
7
|
140.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
1000
|
3.5
|
3500.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
60
|
3.5
|
210.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
600
|
4.5
|
2700.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
200
|
24
|
4800.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1200
|
8.5
|
10200.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
4800
|
4.5
|
21600.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2000
|
7
|
14000.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
7100
|
5.5
|
39050.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2600
|
6.5
|
16900.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
900
|
7
|
6300.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1600
|
7
|
11200.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
1200
|
25
|
30000.0000
|
|
Material
|
OVO
|
700
|
20.5
|
14350.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
480
|
43
|
20640.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.274.823-**
|
JOSE IVONETE PAES DE OLIVEIRA JUNIOR
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
