|
Órgão
|
26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153035 - UFTM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153035 - UFTM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000862
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153035 - UFTM
|
|
Número da Compra
|
96045/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.338.326/0001-75 - 13.338.326 JOAO HUMBERTO BONIFACIO
|
|
Processo
|
23085.006045/2024-86
|
|
Objeto
|
DISPENSA ELETRÔNICA: 96045/2024 AF: 494/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 14.954,66
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.954,66
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 14.954,66
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/09/2024
|
2024NE000862
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000862 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.006045/2024-86
|
06/09/2024
|
31/12/2024
|
14.954,66
|
1
|
14.954,66
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153035
|
2024NE000862
|
LCEFOP19RLN - GESTAO DE SUB-ACAO CEFORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.954,66
|
0,00
|
0,00
|
14.954,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
56
|
2024-09-20
|
23085.006045/2024-86
|
2024-09-20
|
14954.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
1
|
14954.66
|
14954.6600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.353.586-**
|
REGINA DAS DORES MAIA QUEIROZ
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.452.876-**
|
TERESINHA DAS GRAÇAS LIMA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
nota fiscal |
119.91 KB |
02/10/2024 16:37:05 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
