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Órgão
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26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00042/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154069 - UFSJ
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Número da Compra
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90019/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.427.482/0001-54 - AGIL LTDA
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Processo
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23122.011150/2024-43
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Objeto
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SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ARRUAMENTOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA OS CAMPI DA SEDE DA UFSJ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/09/2024
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Vig. Fim
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08/05/2025
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 2.664.847,68
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.664.847,68
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Valor Acumulado
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R$ 2.664.847,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/09/2024
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00042/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.011150/2024-43
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30/09/2024
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30/09/2025
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2.664.847,68
|
1
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2.664.847,68
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28/04/2025
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00042/2024
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Termo de Rescisão
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A PRESENTE RESCISÃO SE DÁ POR ATO UNILATERAL DA UFSJ "CARACTERIZANDO TRANSGRESSÃO ÀS CLÁUSULAS DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, DO EDITAL Nº 90019/2024", QUE CULMINOU COM A EMISSÃO DO MEMO Nº 1074 / 2025 - ASGOV, DA DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - PRÓ-REITORA PROAD E DA DECISÃO INSTÂNCIA RECURSAL - GABIN REITORIA ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL DA UFSJ. PELO DESPACHO Nº 4979 / 2025 - GABIN (11.00) E ENCAMINHAMENTO Nº 2393 / 2025 - DCONF (15.09), DOCUMENTOS DE ORDEM 134 E 135, RESPECTIVAMENTE, DO PROCESSO 23122.011150/2024-43, FICA ESTABELECIDA A DATA DE RESCISÃO DE 30/05/2025 PARA 08/05/2025
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30/09/2024
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08/05/2025
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154069
|
2025NE000337
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
932.079,86
|
0,00
|
0,00
|
932.079,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154069
|
2024NE000942
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
222.070,64
|
222.070,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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12550
|
2025-03-07
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23122.011150/2024-43
|
2025-04-02
|
222070.64
|
|
10838
|
2025-01-13
|
23122.011150/2024-43
|
2025-01-15
|
212368.35
|
|
9960
|
2024-12-19
|
23122.011150/2024-43
|
2025-01-13
|
216378.03
|
|
13944
|
2025-04-04
|
23122.011150/2024-43
|
2025-05-07
|
222070.64
|
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12052
|
2025-02-10
|
23122.011150/2024-43
|
2025-02-10
|
222070.64
|
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11574
|
2025-02-05
|
23122.011150/2024-43
|
2025-02-27
|
222070.64
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14685
|
2025-05-05
|
23122.011150/2024-43
|
2025-05-23
|
222070.64
|
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14991
|
2025-05-23
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23122.011150/2024-43
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2025-07-15
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59218.84
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
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1
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2664847.68
|
2664847.6800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.098.836-**
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FABIO CHAVES
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Gestor
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|
***.647.346-**
|
DIANA MIQUELE DE OLIVEIRA SILVA NEVES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.102.006-**
|
ROBERTA CHAYANE COELHO RIBEIRO
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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