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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
|
90007/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.364.152/0002-08 - LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.
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Processo
|
23215.002355/2024-07
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
12/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
12/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.691.091,90
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 56.369,73
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.760.485,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/09/2024
|
00011/2024
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23215.002355/2024-07
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12/09/2024
|
12/03/2027
|
1.460.834,70
|
30
|
48.694,49
|
|
27/04/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
VALOR MENSAL PASSA DE R$ 48.694,49 PARA R$ 51.825,82 A PARTIR DE 01/02/2025 (DEVIDO ALTERAÇÕES CONTIDAS NA NOVA CCT 2025/2027)
|
12/09/2024
|
12/03/2027
|
1.554.774,60
|
30
|
51.825,82
|
|
11/07/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
VALOR MENSAL PASSA DE R$ R$ 51.825,82 PARA R$ 51.841,84 A PARTIR DE 07/06/2025 (REAJUSTE INSUMOS NO INTERREGNO DE UM ANO APOS APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA)
|
12/09/2024
|
12/03/2027
|
1.555.255,20
|
30
|
51.841,84
|
|
27/04/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
A PARTIR DE 01/04/2026, O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 51.841,84 PARA R$ 56.369,73, PERFAZENDO UM VALOR
TOTAL DE R$ 1.691.091,90 PARA OS 30 MESES DE CONTRATO
|
12/09/2024
|
12/03/2027
|
1.691.091,90
|
30
|
56.369,73
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158267
|
2024NE000181
|
LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
91.360,60
|
25.145,12
|
5.142,17
|
61.073,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158267
|
2024NE000323
|
LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
21.088,86
|
21.088,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158267
|
2024NE000330
|
LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.732,44
|
8.732,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158267
|
2025NE000015
|
LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
323.628,31
|
55.432,82
|
5.474,48
|
262.721,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158267
|
2024NE000341
|
LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
15.878,00
|
15.878,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158267
|
2026NE000041
|
LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
251.449,20
|
49.734,19
|
0,00
|
201.715,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158267
|
2026NE000173
|
LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
29.078,69
|
0,45
|
29.078,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6205
|
2026-08-03
|
23215.002355/2024-07
|
2026-08-03
|
29078.24
|
|
1241
|
2026-01-01
|
23215.002355/2024-07
|
2026-01-12
|
26770.10
|
|
6871
|
2026-09-01
|
23215.002355/2024-07
|
2026-09-02
|
29078.24
|
|
7429
|
2026-10-01
|
23215.002355/2024-07
|
2026-10-02
|
29078.24
|
|
208
|
2025-01-02
|
23215.002355/2024-07
|
2025-01-07
|
25145.12
|
|
685
|
2025-02-03
|
23215.002355/2024-07
|
2025-02-04
|
25145.12
|
|
1585
|
2025-03-05
|
23215.002355/2024-07
|
2025-03-10
|
25145.12
|
|
2657
|
2025-04-08
|
23215.002355/2024-07
|
2025-04-09
|
25145.12
|
|
2944
|
2025-05-05
|
23215.002355/2024-07
|
2025-05-05
|
26762.04
|
|
2785
|
2025-04-29
|
23215.002355/2024-07
|
2025-04-30
|
3233.95
|
|
3850
|
2025-06-03
|
23215.002355/2024-07
|
2025-06-04
|
26762.04
|
|
4767
|
2025-07-07
|
23215.002355/2024-07
|
2025-07-08
|
26762.04
|
|
5274
|
2025-08-01
|
23215.002355/2024-07
|
2025-08-05
|
26770.10
|
|
6181
|
2025-09-03
|
23215.002355/2024-07
|
2025-09-04
|
26770.10
|
|
6909
|
2025-10-03
|
23215.002355/2024-07
|
2025-10-06
|
26770.10
|
|
7832
|
2025-11-12
|
23215.002355/2024-07
|
2025-11-13
|
26770.10
|
|
35
|
2025-12-04
|
23215.002355/2024-07
|
2025-12-05
|
26770.10
|
|
1954
|
2026-02-02
|
23215.002355/2024-07
|
2026-02-09
|
26770.10
|
|
2719
|
2026-03-17
|
23215.002355/2024-07
|
2026-03-18
|
26770.10
|
|
3219
|
2026-04-01
|
23215.002355/2024-07
|
2026-04-07
|
26770.10
|
|
3853
|
2026-04-30
|
23215.002355/2024-07
|
2026-05-04
|
4676.23
|
|
3894
|
2026-05-06
|
23215.002355/2024-07
|
2026-05-06
|
29078.24
|
|
4394
|
2026-06-05
|
23215.002355/2024-07
|
2026-06-08
|
29078.24
|
|
5396
|
2026-07-01
|
23215.002355/2024-07
|
2026-07-02
|
29078.24
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
30
|
12752.37
|
382571.1000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
90
|
14539.12
|
1308520.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
