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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158398 - IFPR/CAMPUS PARANAV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158398 - IFPR/CAMPUS PARANAV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00010/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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79.283.065/0003-03 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
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Processo
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23405.000635/2018-97
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA.
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Informações Complementares
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CONTRATO 09/2018
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Vig. Início
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24/08/2018
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Vig. Fim
|
25/08/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 246.024,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 20.502,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 1.050.897,95
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/08/2018
|
00009/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23405..00063/5/20-18
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24/08/2018
|
24/08/2021
|
245.285,28
|
12
|
20.440,44
|
|
01/03/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOSDE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS NO CAMPUS PARANAVAÍ.
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01/03/2019
|
24/08/2019
|
221.772,48
|
12
|
18.481,04
|
|
05/08/2019
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00002/2019
|
Termo Aditivo
|
SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPÇÃO, PORTARIA, SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA.
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25/08/2019
|
24/08/2020
|
216.828,39
|
12
|
18.069,03
|
|
25/10/2019
|
00003/2019
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Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO AP CONTRATO ORIGINAL DE PARTE DA CARGA HORÁRIA DE UM DOS POSTOS DE PORTEIRO, DE 44 PARA 30 HORAS SEMANAIS. O POSTO RESTANTE NÃO SOFRERÁ ALTERAÇÃO.
|
25/08/2019
|
24/08/2020
|
207.382,09
|
12
|
17.016,43
|
|
11/08/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 MESES; CORREÇÃO DOS VALORES DA REPACTUAÇÃO CELEBRADA PELO TERCEIRO APOSTILAMENTO; REAJUSTE DOS INSUMOS DIVERSOS, DE ACORDO COM O IPCA,NO IMPORTE DE 2,1322%; SUPRESSÃO DA CARGA HORÁRIA DO POSTO DE PORTEIRO DE 44 PARA 30 HORAS SEMANAIS, QUE REPRESENTARÁ APROXIMADAMENTE 5,76%SOBRE O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO.
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25/08/2020
|
24/08/2021
|
199.125,60
|
12
|
16.593,80
|
|
10/12/2020
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00005/2020
|
Termo Aditivo
|
REVISÃO DO VALOR CONTRATUAL, DECORRENTE DA EXCLUSÃO DOS CUSTOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, A PARTIR DE 01/12/2020, CONFORME ARTIGO 65, § 5º DA LEI Nº 8.666/93; REVISÃO DO VALOR CONTRATUAL, DECORRENTE DA MEDIDA PROVISÓRIA (MP) Nº 932/2020, QUE INSTITUIU A REDUÇÃO TEMPORÁRIA DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AOS SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS, DE 1º DE ABRIL A 30 DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O ARTIGO 65, § 5º DA LEI Nº 8.666/93.
|
24/08/2018
|
24/08/2021
|
245.285,28
|
12
|
20.440,44
|
|
23/03/2021
|
00004/2021
|
Termo de Apostilamento
|
A REPACTUAÇÃO DO CUSTO MENSAL DECORRENTE DE
REMUNERAÇÃO E INSUMOS ELEVADOS POR DELIBERAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2023 DO
SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO NO ESTADO DO PARANÁ – SIEMACO, REGISTRADA NO MTE
SOB O Nº PR000326/2021, COM DATA BASE A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2021, DE ACORDO COM A
CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL.
|
24/08/2018
|
24/08/2021
|
120.002,33
|
7
|
17.143,19
|
|
17/08/2021
|
00006/2021
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES,
DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº.
09/2018, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO PRINCIPAL- DA
VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE
25/08/2021 E TÉRMINO EM 25/08/2022. REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA, DE
JUNHO DE 2021 NO IMPORTE DE 8,3469%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPALE MEDIDAS ADOTADAS CONTRA O CORONAVÍRUS E A COVID-19, EM
RELAÇÃO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.
PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 25/08/2021
|
25/08/2021
|
25/08/2022
|
120.002,33
|
12
|
10.000,19
|
|
08/04/2022
|
00005/2022
|
Termo de Apostilamento
|
QUINTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 09/2018, PROCESSO 23405.000635/2018-97, QUE FIRMA O INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PARANAVAÍ, E A EMPRESA ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ 79.283.065/0003-03. O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NOS REAJUSTES PROMOVIDOS PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO/SIEMACO 2022/2024, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SOB Nº PR 000321/2022, COM DATA BASE A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2022, E O REAJUSTE DA TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO, REFERENTE AO DECRETO MUNICIPAL Nº 22.810/2021 NO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL. PASSANDO O VALOR GLOBAL DE R$ 206.162,04, PARA R$ 220.595,17, ASSINADO EM 08/04/2022.
|
24/08/2018
|
25/08/2022
|
220.595,17
|
12
|
18.382,93
|
|
22/08/2022
|
00007/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/08/2022 A 25/08/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA, DE JUNHO DE 2022 NO IMPORTE DE 11,8867%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 25/08/2022.
|
25/08/2022
|
25/08/2023
|
232.317,20
|
12
|
19.359,77
|
|
25/05/2023
|
00006/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO/SIEMACO 2023/2025, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SOB Nº PR 000092/2023, COM DATA BASE A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2023, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ DE R$ 19.359,77 (DEZENOVE MIL TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) PARA R$ 20.502,00 (VINTE MIL QUINHENTOS E DOIS REAIS).
|
24/08/2018
|
25/08/2023
|
246.024,00
|
12
|
20.502,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158398
|
2021NE000007
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.570,00
|
0,00
|
0,00
|
7.570,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158398
|
2021NE000009
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
144.819,47
|
0,00
|
0,00
|
126.133,17
|
16.128,58
|
0,00
|
0,00
|
16.128,58
|
|
158398
|
2021NE000024
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10.869,01
|
0,00
|
0,00
|
10.869,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158398
|
2023NE000002
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
150.816,04
|
0,00
|
359,09
|
150.456,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
359,09
|
|
158398
|
2018NE800175
|
LGEINP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158398
|
2019NE800012
|
LPGESP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158398
|
2020NE800010
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
178.798,84
|
39.441,40
|
0,00
|
139.357,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158398
|
2022NE000001
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
216.408,22
|
0,00
|
2.015,19
|
176.833,14
|
36.940,13
|
0,00
|
0,00
|
38.955,32
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NFS 29.122/29.123
|
2021-03-09
|
23411.003416/2021-86
|
2021-03-11
|
16593.80
|
|
NFS 29.427/29.428
|
2021-04-16
|
23411.003416/2021-86
|
2021-04-19
|
17143.18
|
|
NFS 29.508/29.509
|
2021-04-26
|
23411.003416/2021-86
|
2021-04-27
|
17143.18
|
|
NFS 29.787/29.788
|
2021-05-25
|
23411.003416/2021-86
|
2021-05-26
|
17143.18
|
|
NFS 30.098/30.099
|
2021-06-22
|
23411.003416/2021-86
|
2021-06-23
|
17143.18
|
|
NFS 30.551/30.552
|
2021-08-05
|
23411.003416/2021-86
|
2021-08-05
|
17143.18
|
|
NFS 30.595/30.595
|
2021-08-16
|
23411.003416/2021-86
|
2021-08-17
|
17143.18
|
|
NFS 30.872/30.873
|
2021-09-20
|
23411.003416/2021-86
|
2021-09-23
|
17150.58
|
|
NFS 31.215/31.216
|
2021-11-01
|
23411.003416/2021-86
|
2021-11-04
|
17180.17
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-11-24
|
9956.28
|
|
Seguro Garantia
|
2021-11-24
|
10285.91
|
|
Seguro Garantia
|
2022-11-25
|
10308.10
|
|
Seguro Garantia
|
2022-11-25
|
11029.75
|
|
Seguro Garantia
|
2023-11-25
|
11615.86
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
184809.72
|
184809.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
61214.28
|
61214.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.768.339-**
|
PRISCILA GRAZIELLE FLOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.025.039-**
|
ALLAN RAFAEL VASSI DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.917.449-**
|
ROSANA PEREIRA DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.266.529-**
|
FRANCIELE M. COUTINHO RODRIGUES
|
Gestor
|
|
***.447.990-**
|
ROSELI BARBISAN MACHADO
|
Gestor Substituto
|
|
***.317.862-**
|
CLAUDIA MARCIA BORITZA REIS
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
