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Órgão
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53203 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE
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Unidade da Prestação do Serviço
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533014 - SUDENE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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533014 - SUDENE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00011/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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533014 - SUDENE
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Número da Compra
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00033/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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59336.002588/2024-72
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SEGURANÇA EM NUVEM PARA TRATAMENTO E PROTEÇÃO DE SÍTIOS E APLICAÇÕES WEB, NA MODALIDADE PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PAAS), DENOMINADA GOVSHIELD.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
11/09/2029
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 367.358,40
|
|
Núm. Parcelas
|
5
|
|
Valor Parcela
|
R$ 73.471,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 367.358,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/09/2024
|
00011/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59336.002588/2024-72
|
11/09/2024
|
11/09/2029
|
367.358,40
|
5
|
73.471,68
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
533014
|
2024NE000194
|
20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.857,55
|
8.571,70
|
0,00
|
4.285,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533014
|
2025NE000071
|
20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.367,92
|
0,00
|
0,00
|
18.367,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533014
|
2025NE000072
|
20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000.
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
3.913,59
|
0,00
|
0,00
|
3.913,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533014
|
2025NE000125
|
20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
55.103,76
|
6.131,21
|
577,78
|
48.394,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533014
|
2026NE000106
|
20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
30.867,96
|
254,76
|
0,00
|
30.613,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533014
|
2026NE000186
|
20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.245,28
|
0,00
|
578,60
|
11.666,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1057965
|
2026-07-29
|
59336.002588/2024-72
|
2026-07-30
|
6122.64
|
|
1087748
|
2026-08-31
|
59336.002588/2024-72
|
2026-09-01
|
6122.64
|
|
1134929
|
2026-09-29
|
59336.002588/2024-72
|
2026-10-01
|
6122.64
|
|
544373
|
2025-03-31
|
59336.002588/2024-72
|
2025-04-03
|
6122.64
|
|
506247
|
2025-01-29
|
59336.002588/2024-72
|
2025-02-20
|
6122.64
|
|
00033527659956699
|
2025-02-25
|
59336.002588/2024-72
|
2025-02-27
|
6274.89
|
|
33527659956699908
|
2025-02-26
|
59336.002588/2024-72
|
2025-02-27
|
6210.40
|
|
605725
|
2025-05-23
|
59336.002588/2024-72
|
2025-05-28
|
6122.64
|
|
516658
|
2025-02-25
|
59336.002588/2024-72
|
2025-03-12
|
6122.64
|
|
587433
|
2025-04-29
|
59336.002588/2024-72
|
2025-04-30
|
6122.64
|
|
643117
|
2025-06-30
|
59336.002588/2024-72
|
2025-06-30
|
6122.64
|
|
666992
|
2025-07-24
|
59336.002588/2024-72
|
2025-07-25
|
6122.64
|
|
702151
|
2025-08-28
|
59336.002588/2024-72
|
2025-08-29
|
6122.64
|
|
726270
|
2025-09-26
|
59336.002588/2024-72
|
2025-09-29
|
6122.64
|
|
760588
|
2025-10-28
|
59336.002588/2024-72
|
2025-10-28
|
6122.64
|
|
792080
|
2025-11-29
|
59336.002588/2024-72
|
2025-12-02
|
6114.07
|
|
823382
|
2025-12-30
|
59336.002588/2024-72
|
2025-12-30
|
6122.64
|
|
853057
|
2026-01-29
|
59336.002588/2024-72
|
2026-02-05
|
6122.64
|
|
884590
|
2026-02-27
|
59336.002588/2024-72
|
2026-02-27
|
6122.64
|
|
918493
|
2026-03-30
|
59336.002588/2024-72
|
2026-03-31
|
6122.64
|
|
945448
|
2026-04-29
|
59336.002588/2024-72
|
2026-04-29
|
6122.64
|
|
1022293
|
2026-06-30
|
59336.002588/2024-72
|
2026-06-30
|
6122.64
|
|
987358
|
2026-05-29
|
59336.002588/2024-72
|
2026-05-29
|
6122.64
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PLATAFORMA COMO SERVICO - PAAS
|
12
|
6122.64
|
367358.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.156.094-**
|
DIEGO VÉRAS EMERENCIANO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.081.072-**
|
Leonardo Galindo Cavalcanti
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.523.894-**
|
CARLOS PEDRO DOS SANTOS NÓBREGA
|
Gestor
|
|
***.279.564-**
|
DAVID OLIVEIRA DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.362.614-**
|
SANDRA MABEL FIGUEIRÔA GAIÃO
|
Gestor Substituto
|
|
***.640.424-**
|
TERESA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
