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Órgão
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26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158433 - IFGCAMPUS ITUMBIARA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158153 - IFG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00085/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200121 - SPRF-GO
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Número da Compra
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00011/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.961.053/0001-79 - FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA
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Processo
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23376.000680/2024-84
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP PARA O CÂMPUS ITUMBIARA DO IFG.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/09/2024
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Vig. Fim
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11/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 9.222,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 9.222,00
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Valor Acumulado
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R$ 9.222,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/09/2024
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00085/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00085/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23376.000680/2024-84
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11/09/2024
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11/09/2025
|
9.222,00
|
1
|
9.222,00
|
|
23/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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RORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 85/2024, COM INÍCIO NA DATA DE 11/09/2025 E TÉRMINO 11/09/2026.
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11/09/2025
|
11/09/2026
|
9.222,00
|
1
|
9.222,00
|
|
09/09/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 85./2024, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021 COM INÍCIO NA DATA DE 11/09/2026 E TÉRMINO 11/09/2027.
|
11/09/2026
|
11/09/2027
|
9.222,00
|
1
|
9.222,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158433
|
2024NE000059
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.222,00
|
7.476,00
|
0,00
|
1.746,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158433
|
2025NE000065
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.402,00
|
6.402,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
24063
|
2025-02-11
|
23376.001201/2024-47
|
2025-02-12
|
1746.00
|
|
24529
|
2025-05-12
|
23376.001201/2024-47
|
2025-05-12
|
1746.00
|
|
24921
|
2025-08-08
|
23376.001201/2024-47
|
2025-08-11
|
1746.00
|
|
25107
|
2025-09-29
|
23376.001201/2024-47
|
2025-09-29
|
1701.00
|
|
25394
|
2025-12-22
|
23376.001201/2024-47
|
2025-12-22
|
537.00
|
|
52260100961053000
|
2026-01-13
|
23376.000870/2025-82
|
2026-01-21
|
1746.00
|
|
25934
|
2026-06-23
|
23376.000870/2025-82
|
2026-06-25
|
1746.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
420
|
19.4
|
8148.0000
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
6
|
179
|
1074.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.492.241-**
|
SIDCLEY ALVES DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.622.341-**
|
LORRAINE APARECIDA SILVA COSTA DAMASO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.622.341-**
|
LORRAINE APARECIDA SILVA COSTA DAMASO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.419.911-**
|
DANIELE BARACHO DE AQUINO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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