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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00058/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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00010/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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91.531.152/0001-76 - IRMAOS PROVIN LTDA
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Processo
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23205.000959/2018-81
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS INSTALADOS NA UFFS - CAMPUS ERECHIM/RS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2018
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Vig. Fim
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30/09/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 50.110,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 50.110,20
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Valor Acumulado
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R$ 216.200,06
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/10/2018
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00058/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00058/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.000959/2018-81
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01/10/2018
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30/09/2019
|
38.948,70
|
1
|
38.948,70
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27/09/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE CONTRATUAL.
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01/10/2019
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30/09/2020
|
40.763,07
|
1
|
40.763,07
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28/09/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE CONTRATUAL.
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01/10/2020
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30/09/2021
|
41.528,39
|
1
|
41.528,39
|
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27/09/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DA CONTRATAÇÃO
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01/10/2021
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30/09/2022
|
44.849,70
|
1
|
44.849,70
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29/09/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, A INCLUSÃO DA CLÁUSULA DE PERMISSÕES E O REAJUSTE DA CONTRATAÇÃO
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01/10/2022
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30/09/2023
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50.110,20
|
1
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50.110,20
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15/10/2026
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00058/2018
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Termo de Encerramento
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O presente contrato está sendo encerrado por motivo de final de vigência contratual.
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01/10/2018
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30/09/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158517
|
2018NE801322
|
M20RKN01A4N - MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (PATRIMONIO)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158517
|
2019NE800623
|
M20RKN01A4N - MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (PATRIMONIO)
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2020NE800470
|
M20RKN01A3N - PROAD003 - GESTAO DA FROTA PROPRIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7.256,95
|
0,00
|
0,00
|
7.256,95
|
|
158517
|
2020NE800926
|
M20RKN01A3N - PROAD003 - GESTAO DA FROTA PROPRIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
9.260,18
|
0,00
|
0,00
|
9.260,18
|
|
158517
|
2022NE000235
|
M20RKN01RDN - PROAD015 - CONTRATACAO SERVICO AQUISICAO PECA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
33.000,00
|
0,00
|
0,00
|
27.889,80
|
5.110,20
|
0,00
|
0,00
|
5.110,20
|
|
158517
|
2023NE000321
|
MR015N0100N - PROAD015 CONTRATACAO SERVICO AQUISICAO PECAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.989,41
|
0,00
|
0,00
|
12.989,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
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210
|
238.62
|
50110.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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