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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 787200 - GPTFNB
Unidade Gestora Origem do Contrato 740014 - CLOGMAT - MARINHA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 87200/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 740014 - CLOGMAT - MARINHA
Número da Compra 90005/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
Processo 63268.000752/2024-35
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONSISTINDO EM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS – MODO BIDIRECIONAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 27/07/2024
Vig. Fim 27/07/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 72.519,12
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 6.043,26
Valor Acumulado R$ 136.871,64
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/07/2024 87200/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 87200/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63268.000752/2024-35 27/07/2024 27/07/2025 64.352,52 12 5.362,71
26/07/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 87200/2024-003/00, POR 12 (DOZE) MESES, PELO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 27/07/2025 E 27/07/2026, NOS TERMOS DO ARTIGO 106 E 107 DA LEI NÚMERO 14133 DE 2021. REAJUSTAR O CONTRATO EM R$ 393,24 (TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 6,96% DO CUSTO INICIAL PRATICADO NA VIGÊNCIA ANTERIOR DE R$ 5.650,02 (CINCO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E DOIS CENTAVOS), TOTALIZANDO A QUANTIA DE R$ 6.043,26 (SEIS MIL QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 27/07/2025 ESTANDO NELE INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS A SUA PERFEITA EXECUÇÃO. 27/07/2025 27/07/2026 72.519,12 12 6.043,26
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
787010 2025NE000177 G471FC701L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.005,00 2.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2025NE000202 G471FC701L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.965,00 1.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2025NE000810 G471FC701L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.100,00 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2025NE001250 G471FC701L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2026NE000191 G471FC701L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2026NE000272 G471FC701L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2026NE000459 G471FC701L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2026NE000711 G471FC701L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.499,99 2.499,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2026NE001019 G471FC701L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.299,96 2.299,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2026NE001385 G471FC701L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.265,91 2.265,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 1.12690413 5362.71 72519.1206
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.699.827-** RODRIGO SANCHEZ DE ALMEIDA Responsável no Setor Financeiro
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo