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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120025 - EPCAR
Unidade Gestora Origem do Contrato 120025 - EPCAR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00033/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 120025 - EPCAR
Número da Compra 90009/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.620.476/0001-13 - CFC VIAGENS LTDA
Processo 67550.014165/2023-16
Objeto SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO
Informações Complementares
Vig. Início 23/08/2024
Vig. Fim 23/08/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 654.377,71
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 654.377,71
Valor Acumulado R$ 1.254.377,71
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/08/2024 00033/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67550.014165/2023-16 23/08/2024 23/08/2025 600.000,00 1 600.000,00
12/06/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO VIGENCIAL POR 12 (DOZE) MESES, DO CONTRATO DE DESPESA Nº 033/EPCAR/2024, BEM COMO O REAJUSTAR OS VALORES ATUALMENTE PRATICADOS PELA CONTRATADA PARA EFEITOS DE FATURAMENTO, ATRAVÉS DO ÍNDICE IPCA EM 5,057630%, POR MEIO DO 1º TERMO ADITIVO, PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS, COM FULCRO NO ART. 107 DA LEI Nº 14.133/2021, NAS CLÁUSULAS 2ª E 7ª DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, BEM COMO NO PARECER TÉCNICO DE Nº 38/8509/2025 DE 19 DE MAIO DE 2025, EMITIDO PELO GESTOR CONTRATUAL, CONSIDERANDO PARA EFEITO DE CÁLCULO, A DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO EM 26 DE MARÇO DE 2024. 23/08/2025 23/08/2026 600.000,00 1 600.000,00
14/07/2026 00002/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO VIGENCIAL POR 12 (DOZE) MESES, DO CONTRATO DE DESPESA Nº 033/EPCAR/2024, BEM COMO O REAJUSTAR OS VALORES ATUALMENTE PRATICADOS PELA CONTRATADA PARA EFEITOS DE FATURAMENTO, ATRAVÉS DO ÍNDICE IPCA EM 3,812500%, POR MEIO DO 2º TERMO ADITIVO, PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS, COM FULCRO NO ART. 107 DA LEI Nº 14.133/2021, NAS CLÁUSULAS 2ª E 7ª DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, BEM COMO NO PARECER DE Nº 35/8859/2026 DE 25 DE MAIO DE 2026, EMITIDO PELO GESTOR CONTRATUAL, CONSIDERANDO PARA EFEITO DE CÁLCULO, A DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO EM 26 DE MARÇO DE 2024. 23/08/2026 23/08/2027 654.377,71 1 654.377,71
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120025 2025NE000190 CG1408FRM01 - FORMACAO DE MILITARES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120025 2024NE000426 SREC14ENS05 - REC CUSTOS.COMAER SISCEAB. ESCOLAS DE FORMACA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 26.260,00 0,00 2.463,27 23.796,73 0,00 0,00 0,00 0,00
120025 2025NE000047 CG1408FRM01 - FORMACAO DE MILITARES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 59.470,00 0,00 0,00 59.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120025 2025NE000332 CG1408RCENS - REC CUSTOS - ENSINO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 58.880,32 0,00 0,00 58.880,32 0,00 0,00 0,00 0,00
120025 2025NE000492 CG1408FRM01 - FORMACAO DE MILITARES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 46.200,00 0,00 0,00 46.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120025 2025NE000536 CG1408FRM01 - FORMACAO DE MILITARES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.000,00 12.390,32 0,00 1.609,68 0,00 0,00 0,00 0,00
120025 2025NE000691 CG1408FRM01 - FORMACAO DE MILITARES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120025 2026NE000446 CG1408FRM01 - FORMACAO DE MILITARES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120025 2026NE000447 CG1408FRM01 - FORMACAO DE MILITARES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - MENSAL DE2ª A DOMINGO 25000 10.9062952 272657.3800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - MENSAL DE2ª A DOMINGO 20000 10.906295 218125.9000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - MENSAL DE2ª A DOMINGO 15000 10.90629533 163594.4300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo