|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110099 - SAD3R/AGU
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110099 - SAD3R/AGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00021/2015
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
110099 - SAD3R/AGU
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|
Número da Compra
|
00010/2015
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.373.051/0001-82 - DOC TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
00589.000129/2015-49
|
|
Objeto
|
CONTRATACAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEREPROGRAFIA E DIGITALIZAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES DA AGU EM SÃO PAULO E SÃO JOSE DOS CAMPOS.
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|
Informações Complementares
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 20 MES...
|
|
Vig. Início
|
01/12/2015
|
|
Vig. Fim
|
01/12/2020
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 387.573,72
|
|
Núm. Parcelas
|
32
|
|
Valor Parcela
|
R$ 31.757,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 698.405,87
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/11/2015
|
00021/2015
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0021/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00589.000129/2015-49
|
01/12/2015
|
31/07/2017
|
622.588,40
|
32
|
19.455,89
|
|
21/07/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO PRORRO-GAR A VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 20 MESES SEM REAJUSTE DE VALORES BEM COMO ADEQUAÇÃO DO CONTRATO A PORTARIA 409 DE 21.12.2016
|
01/08/2017
|
31/03/2019
|
622.588,40
|
1
|
0,00
|
|
29/03/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 20 MESES E RESSALVAR O DIREITO A REPACTUAÇÃO DE 2018-2019.
|
01/04/2019
|
01/12/2020
|
622.588,40
|
1
|
0,00
|
|
11/09/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
POR ESTE TERMO, E COM AMPARO NO § 8º DO ARTIGO 65 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 - ESTATUTO DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, E § 4º DO ARTIGO 57 DA IN MPDG Nº 5/2017, O SUPERINTENDENTE-REGIONAL DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO, DETERMINA, COMO MERA EXECUÇÃO CONTRATUAL, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 21/2015, CELEBRADO COM A EMPRESA DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA., CNPJ Nº 05.373.051/0001-82, A QUE SE PROCEDA À REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL ESTIMADO ATUAL DO CONTRATO DE R$ 31.129,42 (TRINTA E UM MIL, CENTO E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), PARA O NOVO VALOR MENSAL ESTIMADO REPACTUADO DE R$ 31.757,76 (TRINTA E UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:
UNIDADE SÃO PAULO:
A) DE 01/05/2018 A 31/12/2019, O VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO DE R$ 21.820,00 (VINTE E UM MIL, OITOCENTOS E VINTE REAIS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL ESTIMADO REPACTUADO DE R$ 22.375,52 (VINTE E DOIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), CONSIDERANDO O REAJUSTE DA CCT 2018-2019, REAJUSTE DE VALE TRANSPORTE E A EXCLUSÃO DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO E INDENIZADO E MULTA DO FGTS (CONFORME O ACÓRDÃO TCU 1186/2017, OS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS JÁ AMORTIZADOS COM AVISO PRÉVIO TRABALHADO E INDENIZADO DEVEM SER EXCLUÍDOS DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO APÓS 12 MESES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO);
B) A PARTIR DE 01/01/2020, O VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO DE R$ 22.375,52 (VINTE E DOIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL ESTIMADO REPACTUADO DE R$ 22.344,16 (VINTE E DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), CONSIDERANDO A EXCLUSÃO DE 10% DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (DEVIDA PELOS EMPREGADORES EM CASO DE DESPEDIDA DE EMPREGADO SEM JUSTA CAUSA, À ALÍQUOTA DE DEZ POR CENTO SOBRE O MONTANTE DE TODOS OS DEPÓSITOS DEVIDOS, REFERENTES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS, DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO, ACRESCIDO DAS REMUNERAÇÕES APLICÁVEIS ÀS CONTAS VINCULADAS), EM ATENDIMENTO AO ART. 12 DA LEI Nº 13.932/2019;
UNIDADE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS:
A) DE 01/05/2018 A 31/12/2019, O VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO DE R$ 9.309,42 (NOVE MIL, TREZENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL ESTIMADO REPACTUADO DE R$ 9.421,77 (NOVE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), CONSIDERANDO O REAJUSTE DA CCT 2018-2019, REAJUSTE DE VALE TRANSPORTE E A EXCLUSÃO DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO E INDENIZADO E MULTA DO FGTS (CONFORME O ACÓRDÃO TCU 1186/2017, OS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS JÁ AMORTIZADOS COM AVISO PRÉVIO TRABALHADO E INDENIZADO DEVEM SER EXCLUÍDOS DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO APÓS 12 MESES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO);
B) A PARTIR DE 01/01/2020, O VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO DE R$ 9.421,77 (NOVE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL ESTIMADO REPACTUADO DE R$ 9.413,60 (NOVE MIL, QUATROCENTOS E TREZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), CONSIDERANDO A EXCLUSÃO DE 10% DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (DEVIDA PELOS EMPREGADORES EM CASO DE DESPEDIDA DE EMPREGADO SEM JUSTA CAUSA, À ALÍQUOTA DE DEZ POR CENTO SOBRE O MONTANTE DE TODOS OS DEPÓSITOS DEVIDOS, REFERENTES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS, DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO, ACRESCIDO DAS REMUNERAÇÕES APLICÁVEIS ÀS CONTAS VINCULADAS), EM ATENDIMENTO AO ART. 12 DA LEI Nº 13.932/2019.
OS VALORES ACIMA FORAM APURADOS EM CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2018-2019, (DATA BASE 01/05/2018), DECRETOS MUNICIPAIS, ACÓRDÃO TCU 1186/2017, LEI N° 13.932/2019, PLANILHAS, MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSIDERANDO O MÊS COMERCIAL E INSTRUÇÃO ANEXOS AO PROCESSO.
EM RELAÇÃO A MP 932/2020, CONVERTIDA NA LEI N° 14.025/2020, INFORMAMOS QUE A REPACTUAÇÃO NÃO CONSIDEROU AS REDUÇÕES DAS ALÍQUOTAS DO SISTEMA "S" NOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2020, UMA VEZ QUE HÁ RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA NO SENTIDO DE GLOSAR OS REFERIDOS VALORES DA NOTA FISCAL.
EM RELAÇÃO AOS MESES DE MAIO À AGOSTO QUE ALGUNS ITENS DO CONTRATO FICARAM SUSPENSOS, FORAM RETIRADOS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OS VALORES RESPECTIVOS.
A REPACTUAÇÃO SE REFERE AO PERÍODO DE 01 DE MAIO DE 2018 AO FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.
|
01/04/2019
|
01/12/2020
|
387.573,72
|
32
|
31.757,76
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110099
|
2019NE800145
|
AGU0024 - LOCACAO DE EQUIP.DE REPROGRAFIA E OUTSOURCING
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
220.070,00
|
18.770,00
|
5.976,30
|
195.323,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2019NE800146
|
AGU0050 - SERVICOS DE OPERADOR DE REPROGRAFIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
166.624,18
|
28.085,56
|
2.077,88
|
136.460,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2020NE800079
|
AGU0024 - LOCACAO DE EQUIP.DE REPROGRAFIA E OUTSOURCING
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
201.618,00
|
90.351,32
|
0,00
|
111.266,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2020NE800080
|
AGU0050 - SERVICOS DE OPERADOR DE REPROGRAFIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
182.474,09
|
113.408,66
|
0,00
|
69.065,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2015NE801849
|
AGU0024 - LOCACAO DE EQUIP.DE REPROGRAFIA E OUTSOURCING
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2015NE801858
|
AGU0050 - SERVICOS DE OPERADOR DE REPROGRAFIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2017NE800252
|
AGU0050 - SERVICOS DE OPERADOR DE REPROGRAFIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2017NE800105
|
AGU0050 - SERVICOS DE OPERADOR DE REPROGRAFIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2017NE800124
|
AGU0024 - LOCACAO DE EQUIP.DE REPROGRAFIA E OUTSOURCING
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2017NE800251
|
AGU0024 - LOCACAO DE EQUIP.DE REPROGRAFIA E OUTSOURCING
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6454
|
2018-02-05
|
00589.000121/2018-25
|
2018-02-09
|
11700.00
|
|
6453
|
2018-02-05
|
00589.000121/2018-25
|
2018-02-09
|
9915.00
|
|
6550
|
2018-03-06
|
00604.000607/2018-28
|
2018-03-07
|
2679.42
|
|
6551
|
2018-03-06
|
00604.000607/2018-28
|
2018-03-07
|
6600.00
|
|
6552
|
2018-03-06
|
00589.000121/2018-25
|
2018-03-12
|
9915.00
|
|
6553
|
2018-03-06
|
00589.000121/2018-25
|
2018-03-12
|
11700.00
|
|
6643
|
2018-04-06
|
00604.000607/2018-28
|
2018-04-09
|
6600.00
|
|
6642
|
2018-04-06
|
00604.000607/2018-28
|
2018-04-09
|
2679.42
|
|
6653
|
2018-04-09
|
00589.000121/2018-25
|
2018-04-16
|
11700.00
|
|
6652
|
2018-04-09
|
00589.000121/2018-25
|
2018-04-16
|
9915.00
|
|
6701
|
2018-05-03
|
00604.000607/2018-28
|
2018-05-07
|
2679.42
|
|
6702
|
2018-05-03
|
00604.000607/2018-28
|
2018-05-07
|
6600.00
|
|
6699
|
2018-05-03
|
00589.000121/2018-25
|
2018-05-08
|
9915.00
|
|
6700
|
2018-05-03
|
00589.000121/2018-25
|
2018-05-08
|
11700.00
|
|
6772
|
2018-06-01
|
00604.000607/2018-28
|
2018-06-01
|
6600.00
|
|
6771
|
2018-06-01
|
00604.000607/2018-28
|
2018-06-01
|
2679.42
|
|
6795
|
2018-06-06
|
00589.000121/2018-25
|
2018-06-07
|
11700.00
|
|
6794
|
2018-06-06
|
00589.000121/2018-25
|
2018-06-07
|
9915.00
|
|
6872
|
2018-07-03
|
00604.000607/2018-28
|
2018-07-10
|
2679.42
|
|
6873
|
2018-07-03
|
00604.000607/2018-28
|
2018-07-10
|
6600.00
|
|
6870
|
2018-07-03
|
00589.000121/2018-25
|
2018-07-11
|
9915.00
|
|
6871
|
2018-07-03
|
00589.000121/2018-25
|
2018-07-11
|
11700.00
|
|
6978
|
2018-08-01
|
00604.000607/2018-28
|
2018-08-07
|
2679.42
|
|
6979
|
2018-08-01
|
00604.000607/2018-28
|
2018-08-07
|
6600.00
|
|
6976
|
2018-08-01
|
00589.000121/2018-25
|
2018-08-08
|
9915.00
|
|
6977
|
2018-08-01
|
00589.000121/2018-25
|
2018-08-08
|
11700.00
|
|
7128
|
2018-09-10
|
00589.000121/2018-25
|
2018-09-10
|
9915.00
|
|
7131
|
2018-09-10
|
00604.000607/2018-28
|
2018-09-10
|
6600.00
|
|
7130
|
2018-09-10
|
00604.000607/2018-28
|
2018-09-10
|
2679.42
|
|
7129
|
2018-09-10
|
00589.000121/2018-25
|
2018-09-10
|
11700.00
|
|
7211
|
2018-10-05
|
00604.000607/2018-28
|
2018-10-08
|
6600.00
|
|
7210
|
2018-10-05
|
00604.000607/2018-28
|
2018-10-08
|
2679.42
|
|
7209
|
2018-10-05
|
00589.000121/2018-25
|
2018-10-09
|
11700.00
|
|
7208
|
2018-10-05
|
00589.000121/2018-25
|
2018-10-09
|
9915.00
|
|
7339
|
2018-11-13
|
00589.000121/2018-25
|
2018-11-14
|
9915.00
|
|
7340
|
2018-11-13
|
00589.000121/2018-25
|
2018-11-14
|
11700.00
|
|
7412
|
2018-12-05
|
00604.000607/2018-28
|
2018-12-07
|
2679.42
|
|
7413
|
2018-12-05
|
00604.000607/2018-28
|
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2019-02-04
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2019-02-06
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2020-11-13
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2020-12-17
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2018-02-05
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2018-02-06
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2017-05-04
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2017-06-05
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2017-06-05
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|
2017-05-04
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2017-06-12
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11700.00
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|
2017-07-06
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2017-07-07
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11700.00
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5589MO/AGUSJC6
|
2017-07-06
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2017-07-06
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5733/OUT/AGUSP7
|
2017-08-07
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2017-08-09
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2017-08-07
|
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|
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|
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|
2017-09-04
|
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|
2017-09-05
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|
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5854
|
2017-09-04
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2017-09-06
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|
|
5855
|
2017-09-04
|
00570.000085/2017-18
|
2017-09-06
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|
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|
2017-09-04
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2017-09-04
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2017-09-08
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2017-09-08
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2679.42
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|
2017-09-04
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2017-10-05
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6053
|
2017-10-05
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2017-10-05
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2017-12-01
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2017-12-01
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|
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6377
|
2018-01-08
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2018-01-08
|
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|
|
6371
|
2018-01-05
|
00570.000085/2017-18
|
2018-01-08
|
2679.42
|
|
6366
|
2018-01-04
|
00589.000127/2017-11
|
2018-01-10
|
9915.00
|
|
6376
|
2018-01-08
|
00589.000127/2017-11
|
2018-01-10
|
11700.00
|
|
8007 E 8008
|
2019-07-08
|
00604.000536/2019-44
|
2019-07-16
|
9279.42
|
|
8102
|
2019-08-09
|
00589.000137/2019-19
|
2019-08-12
|
11700.00
|
|
8103
|
2019-08-09
|
00589.000137/2019-19
|
2019-08-12
|
9915.00
|
|
8105
|
2019-08-09
|
00604.000536/2019-44
|
2019-08-15
|
2679.42
|
|
8104
|
2019-08-09
|
00604.000536/2019-44
|
2019-08-15
|
6600.00
|
|
8216
|
2019-09-10
|
00589.000137/2019-19
|
2019-09-11
|
9915.00
|
|
8215
|
2019-09-10
|
00589.000137/2019-19
|
2019-09-11
|
11700.00
|
|
8214
|
2019-09-10
|
00604.000536/2019-44
|
2019-09-16
|
2679.42
|
|
8329
|
2019-10-09
|
00604.000536/2019-44
|
2019-09-16
|
2679.42
|
|
8213
|
2019-09-10
|
00604.000536/2019-44
|
2019-09-16
|
6600.00
|
|
8328
|
2019-10-09
|
00604.000536/2019-44
|
2019-09-16
|
6600.00
|
|
8331
|
2019-10-09
|
00589.000137/2019-19
|
2019-10-11
|
9915.00
|
|
8330
|
2019-10-09
|
00589.000137/2019-19
|
2019-10-11
|
11700.00
|
|
8418
|
2019-11-08
|
00589.000137/2019-19
|
2019-11-13
|
11700.00
|
|
8416
|
2019-11-08
|
00604.000536/2019-44
|
2019-11-14
|
6600.00
|
|
8417
|
2019-11-08
|
00604.000536/2019-44
|
2019-11-14
|
2679.42
|
|
8506
|
2019-12-10
|
00589.000137/2019-19
|
2019-12-11
|
9915.00
|
|
8504
|
2019-12-10
|
00604.000536/2019-44
|
2019-12-13
|
2679.42
|
|
8505
|
2019-12-10
|
00604.000536/2019-44
|
2019-12-13
|
6600.00
|
|
8620
|
2020-01-06
|
00589.000137/2019-19
|
2020-01-09
|
11700.00
|
|
8621
|
2020-01-06
|
00589.000137/2019-19
|
2020-01-09
|
9915.00
|
|
8619
|
2020-01-06
|
00604.000536/2019-44
|
2020-01-24
|
2679.42
|
|
8618
|
2020-01-06
|
00604.000536/2019-44
|
2020-01-24
|
6600.00
|
|
8707
|
2020-02-12
|
00589.000178/2020-49
|
2020-02-13
|
11700.00
|
|
8708
|
2020-02-12
|
00589.000178/2020-49
|
2020-02-13
|
9915.00
|
|
8419
|
2019-11-08
|
00589.000137/2019-19
|
2019-11-13
|
9915.00
|
|
8507
|
2019-12-10
|
00589.000137/2019-19
|
2019-12-11
|
11700.00
|
|
8790
|
2020-03-10
|
00589.000178/2020-49
|
2020-03-12
|
11700.00
|
|
8791
|
2020-03-10
|
00589.000178/2020-49
|
2020-03-12
|
9915.00
|
|
8705
|
2020-02-12
|
00604.000611/2020-19
|
2020-03-25
|
6600.00
|
|
8706
|
2020-02-12
|
00604.000611/2020-19
|
2020-03-25
|
2679.42
|
|
8788
|
2020-03-10
|
00604.000611/2020-19
|
2020-03-25
|
6600.00
|
|
8789
|
2020-03-10
|
00604.000611/2020-19
|
2020-03-25
|
2679.42
|
|
8935
|
2020-04-15
|
00589.000178/2020-49
|
2020-04-17
|
9260.46
|
|
8934
|
2020-04-15
|
00589.000178/2020-49
|
2020-04-17
|
11700.00
|
|
9007
|
2020-05-14
|
00589.000178/2020-49
|
2020-05-27
|
9165.06
|
|
9006
|
2020-05-14
|
00589.000178/2020-49
|
2020-05-27
|
11700.00
|
|
9104
|
2020-06-12
|
00589.000178/2020-49
|
2020-06-17
|
2381.15
|
|
9103
|
2020-06-12
|
00589.000178/2020-49
|
2020-06-17
|
2916.67
|
|
9183
|
2020-07-10
|
00589.000178/2020-49
|
2020-07-17
|
2916.67
|
|
9184
|
2020-07-10
|
00589.000178/2020-49
|
2020-07-17
|
2478.75
|
|
9201
|
2020-07-28
|
00604.000611/2020-19
|
2020-07-27
|
6600.00
|
|
9202
|
2020-07-28
|
00604.000611/2020-19
|
2020-07-27
|
2664.17
|
|
9293
|
2020-08-25
|
00589.000178/2020-49
|
2020-08-26
|
2184.45
|
|
9294
|
2020-08-25
|
00589.000178/2020-49
|
2020-08-26
|
2916.67
|
|
9183
|
2020-07-17
|
00589.000178/2020-49
|
2020-07-17
|
2916.67
|
|
9184
|
2020-07-17
|
00589.000178/2020-49
|
2020-08-17
|
2478.75
|
|
9293
|
2020-08-25
|
00589.000178/2020-49
|
2020-08-24
|
2184.45
|
|
9294
|
2020-08-25
|
00589.000178/2020-49
|
2020-08-24
|
2916.67
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO
|
20
|
8750
|
175000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO
|
20
|
45
|
900.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO
|
20
|
2325
|
46500.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO
|
20
|
60
|
1200.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO
|
20
|
625
|
12500.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO
|
20
|
100
|
2000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO
|
20
|
9915
|
198300.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO
|
20
|
6600
|
132000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO
|
20
|
30
|
600.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO
|
20
|
2679.42
|
53588.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.145.728-**
|
EGLE MARIA ANDRADE DE SOUZA FUKAGAWA
|
Gestor
|
|
***.176.693-**
|
FABÍOLA SOARES CÂMARA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.039.186-**
|
LILIANE PÁDUA MOREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.176.693-**
|
FABÍOLA SOARES CÂMARA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.039.186-**
|
LILIANE PÁDUA MOREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.798.640-**
|
ROBERTA QUINTANILHA AZEVEDO
|
Gestor
|
|
***.862.854-**
|
OTACILIO DE ANDRADE SILVA JUNIOR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.862.854-**
|
OTACILIO DE ANDRADE SILVA JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.834.927-**
|
RODRIGO BETZLER CARDOSO GOMES
|
Gestor Substituto
|
|
***.151.408-**
|
GLEUDES MARTINS DE ARAUJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.012.418-**
|
JANETH YOSHIMI SUMI NISIMURA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.176.693-**
|
FABÍOLA SOARES CÂMARA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.176.693-**
|
FABÍOLA SOARES CÂMARA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.012.418-**
|
JANETH YOSHIMI SUMI NISIMURA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.420.488-**
|
GLAUBER AUGUSTO DE MACEDO GIROTTO
|
Gestor
|
|
***.772.970-**
|
MARIA DE LOURDES DA SILVA AZEVEDO
|
Gestor
|
|
***.193.608-**
|
MOYSES FERREIRA DE SOUZA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.151.408-**
|
GLEUDES MARTINS DE ARAUJO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.937.668-**
|
ISAMARA MATOS MONTEIRO
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.625.428-**
|
DÉBORAH DE OLIVEIRA NARDI
|
Gestor
|
|
***.283.034-**
|
CARLOS DO SOUTO PENA
|
Gestor
|
|
***.725.733-**
|
PRISCILLA FARIAS PITTS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
