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Órgão
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26442 - UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158565 - UNILAB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158565 - UNILAB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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155910 - HUL-UFS
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Número da Compra
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00004/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.376.542/0001-21 - APPROACH TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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23282.010565/2018-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇAO DE DATA CENTER E VIRTUALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TODO NECESSÁRIO PARA SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO NO ÂMBITO DA UNILAB.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/01/2019
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Vig. Fim
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22/01/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 1.581.425,65
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.581.425,65
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Valor Acumulado
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R$ 1.581.425,65
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/01/2019
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00002/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10565/2018-19
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22/01/2019
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22/01/2020
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1.581.425,65
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1
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1.581.425,65
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158565
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2018NE800354
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MMPERG0101N - MATERIAL PERMANENTE
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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158565
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2018NE800355
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MSTPJG0101N - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2020-04-22
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31628.51
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SERVIDOR DE REDE
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5
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301171.19
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1505855.9500
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO
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5
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15113.94
|
75569.7000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.234.222-**
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IGOR SOUSA OSTERNO
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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