|
Órgão
|
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240107 - INPE/NATAL/MCTI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240107 - INPE/NATAL/MCTI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000028
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240107 - INPE/NATAL/MCTI
|
|
Número da Compra
|
90004/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.356.078/0001-02 - R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
01340.005656/2024-14
|
|
Objeto
|
PROCESSO 01340.005656/2024-14 - AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 159/2024 (12188481)GÁS COMPRIMIDO, NOME HIDROGÊNIO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, INODORO, INFLAMÁVEL, FÓRMULA QUÍMICA H2, MASSA MOLECULAR 2,01G/MOL, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 99,99. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: GRAU ANALÍTICO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA. CAS 1333-74-0. COM LOCAÇÃO DE CILINDRO, PARA O INPE DE NATAL - RN
|
|
Informações Complementares
|
24010706900042024 - UASG Minuta: 240107
|
|
Vig. Início
|
26/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 37.520,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 37.520,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/08/2024
|
2024NE000028
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.005656/2024-14
|
26/08/2024
|
31/12/2024
|
37.520,00
|
1
|
37.520,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240107
|
2024NE000028
|
21AIPOAINPE - FUNCIONAMENTO E ATUAL.INFRAES.E APLICA. ESPAC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
37.520,00
|
0,00
|
0,00
|
37.520,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
24669
|
0224-09-09
|
01340.007476/2024-69
|
2024-09-09
|
37520.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
335
|
112
|
37520.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
