|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200342 - DTI/PF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200342 - DTI/PF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200342 - DTI/PF
|
|
Número da Compra
|
00007/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.698.620/0003-04 - GREEN4T SOLUCOES TI LTDA
|
|
Processo
|
08206.000345/2017-15
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA A SALA COFRE, GERADORES E NOBREAKS DA DIRETORIA DE TECNLOGIA DA INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO (DTI).
|
|
Informações Complementares
|
TERMO ADITIVO 7 - SEI 00029759663 NOTA DE EMPENHO:...
|
|
Vig. Início
|
29/06/2018
|
|
Vig. Fim
|
29/10/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 595.345,72
|
|
Núm. Parcelas
|
4
|
|
Valor Parcela
|
R$ 148.836,43
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.397.810,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/06/2018
|
00003/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08206.000345/2017-15
|
29/06/2018
|
29/06/2019
|
1.534.650,00
|
12
|
127.887,50
|
|
28/06/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORUM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, CONTADOS DE 29/06/2019 A 29/06/2020.
|
29/06/2019
|
29/06/2020
|
1.534.650,00
|
12
|
127.887,50
|
|
20/09/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR A PARTIR DE 25 DE JUNHO DE 2019 O VALOR ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO QUE PASSARÁ DE R$ 1.534.650,00
(UM MILHÃO, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E CINQÜENTA REAIS), PARA R$ 1.586.312,61 (UM
MILHÃO QUINHENTOS E OITENTA E SEIS MIL TREZENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), DEVIDO À CONCESSÃO
DE REAJUSTE COM BASE NO IPCA PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 03/2018.
|
29/06/2018
|
29/06/2021
|
1.586.312,61
|
12
|
132.192,72
|
|
29/06/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 29/06/2020 A 29/06/2021.
|
29/06/2020
|
29/06/2021
|
1.586.312,61
|
1
|
0,00
|
|
23/09/2020
|
00002/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM A FINALIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIOECONÔMICO-FINANCEIRO DO AJUSTE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2018. ASSIM, A PARTIR DE 25 DE JUNHO DE 2020 O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE
R$1.586.312,61 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E OITENTA E SEIS MIL TREZENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E UMCENTAVOS) PARA R$ 1.620.135,33 (UM MILHÃO SEISCENTOS E VINTE MIL CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA ETRÊS CENTAVOS).
|
29/06/2018
|
29/06/2021
|
1.620.135,33
|
12
|
135.011,28
|
|
14/05/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
FORMALIZAR A SUCESSÃO PARA A EMPRESA GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA, CNPJ 03.698.620/0002-15, DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 03/2018-DTI/PF, DE QUE É TITULAR A EMPRESA ACECO TI LTDA, CNPJ 43.209.436/0001-06.
|
29/06/2018
|
29/06/2021
|
1.620.135,33
|
12
|
135.011,28
|
|
17/06/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 29/06/2021 A 29/06/2022 NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93, DO CONTRATO 03/2018-DTI/PF, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA A SALA COFRE, GERADORES E NOBREAKS DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO (DTI), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
29/06/2021
|
29/06/2022
|
1.620.135,33
|
12
|
135.011,28
|
|
19/08/2021
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM A FINALIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO AJUSTE, ACORDADO EM REUNIÃO COM A CONTRATADA EM 29/06/2021. ASSIM, A PARTIR DE 25 DE JUNHO DE 2021 O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 1.620.135,33 PARA R$ 1.684.940,74.
|
29/06/2018
|
29/06/2022
|
1.684.940,74
|
12
|
140.411,73
|
|
20/05/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 29/06/2022 A 29/06/2023 NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93, DO CONTRATO 03/2018-DTI/PF, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA A SALA COFRE, GERADORES E NOBREAKS DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO (DTI), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
29/06/2022
|
29/06/2023
|
1.684.940,74
|
12
|
140.411,73
|
|
25/06/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM A FINALIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO AJUSTE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE DO CONTRATO 03/2018-DTI/PF. ASSIM, A PARTIR DE 25 DE JUNHO DE 2022 O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 1.684.940,74 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 1.786.037,18 (UM MILHÃO, SETECENTOS E OITENTA E SEIS MIL TRINTA E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS) TENDO EM VISTA A ALÍQUOTA DE 6,00% ACORDADA COM A CONTRATADA, CONFORME DOCUMENTO SEI 24497850.
|
29/06/2018
|
29/06/2023
|
1.786.037,16
|
12
|
148.836,43
|
|
26/10/2022
|
00006/2022
|
Termo Aditivo
|
FORMALIZAR A TRANSFORMAÇÃO DO TIPO SOCIETÁRIO DA GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA PARA GREEN4T SOLUÇÕES TI S.A., ASSIM COMO A ALTERAÇÃO DA FILIAL DESIGNADA CONTRATADA DO CNPJ 03.698.620/0002-15 PARA O CNPJ 03.698.620/0003-04, DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 03/2018-DTI/PF, DE QUE É TITULAR A EMPRESA GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA, CNPJ 03.698.620/0002-15.
|
26/10/2022
|
29/06/2023
|
1.786.037,16
|
12
|
148.836,43
|
|
13/06/2023
|
00005/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO INDICAR A NOTA DE EMPENHO 2023NE000006 (SEI 28644241) PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.
|
29/06/2018
|
29/10/2023
|
595.345,72
|
4
|
148.836,43
|
|
25/06/2023
|
00006/2023
|
Termo de Apostilamento
|
A PARTIR DE 25 DE JUNHO DE 2023, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA 4 (QUATRO) MESES PASSARÁ DE R$ 595.345,73 (QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO MIL TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 614.167,59 (SEISCENTOS E QUATORZE MIL CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), TENDO EM VISTA A ALÍQUOTA DE 3,1615%, REFERENTE AO IPCA (IBGE) ACUMULADO NO PERÍODO DE JULHO/2022 A JUNHO/2023.
|
29/06/2018
|
29/10/2023
|
614.167,59
|
4
|
153.541,90
|
|
27/06/2023
|
00007/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL CONTADOS DE 29/06/2023 ATÉ O INÍCIO DA EXECUÇÃO DO NOVO CONTRATO OU PELO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II E § 4º DA LEI 8.666/93, DO CONTRATO N° 03/2018-DTI/PF, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA A SALA COFRE, GERADORES E NOBREAKS DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO (DTI), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. PROCESSO SEI 08206.000345/2017-15
|
29/06/2023
|
29/10/2023
|
595.345,72
|
4
|
148.836,43
|
|
17/10/2026
|
00003/2018
|
Termo de Encerramento
|
|
29/06/2018
|
29/10/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200342
|
2018NE800169
|
PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2019NE800086
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2020NE800025
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2019NE800018
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2021NE000019
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2023NE000006
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.508.127,27
|
153.541,90
|
0,00
|
1.354.585,37
|
153.541,90
|
153.541,90
|
153.541,90
|
0,00
|
|
200342
|
2021NE000058
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.678.071,39
|
0,00
|
0,00
|
1.372.794,69
|
280.823,46
|
0,00
|
0,00
|
280.823,46
|
|
200342
|
2022NE000012
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.737.173,90
|
0,00
|
141.394,61
|
1.446.942,86
|
148.836,43
|
0,00
|
0,00
|
290.231,04
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3754
|
2020-08-12
|
08206.001211/2020-17
|
2020-08-19
|
123379.87
|
|
3755
|
2020-08-12
|
08206.001210/2020-72
|
2020-08-19
|
132192.71
|
|
3791
|
2020-09-24
|
08206.001433/2020-30
|
2020-10-24
|
132192.71
|
|
3802
|
2020-10-16
|
08206.001529/2020-06
|
2020-10-29
|
132192.71
|
|
3812
|
2020-10-26
|
08206.001547/2020-80
|
2020-11-25
|
9019.39
|
|
3821
|
2020-11-17
|
08206.001672/2020-90
|
2020-11-28
|
135011.27
|
|
3850
|
2020-12-21
|
08206.000004/2021-26
|
2021-01-06
|
135011.28
|
|
3091
|
2018-08-29
|
08206.001255/2018-22
|
2018-10-25
|
8525.83
|
|
3090
|
2018-08-29
|
08206.001254/2018-88
|
2018-10-25
|
127887.50
|
|
3123
|
2018-09-19
|
08206.001388/2018-07
|
2018-11-19
|
127887.50
|
|
3178
|
2018-11-06
|
08206.001407/2018-97
|
2018-12-12
|
127887.50
|
|
3209
|
2018-11-23
|
08206.001476/2018-09
|
2018-01-02
|
127887.50
|
|
3240
|
2018-12-12
|
08206.000147/2019-13
|
2019-02-13
|
127887.50
|
|
3285
|
2019-01-22
|
08206.000119/2019-04
|
2019-02-13
|
127887.50
|
|
3318
|
2019-02-21
|
08206.000782/2019-09
|
2019-04-01
|
127887.50
|
|
3342
|
2019-03-15
|
08206.000783/2019-45
|
2019-04-01
|
127887.50
|
|
3378
|
2019-04-18
|
08206.001411/2019-36
|
2019-07-01
|
127887.50
|
|
3404
|
2019-05-22
|
08206.001822/2019-21
|
2019-08-07
|
127887.50
|
|
3441
|
2019-07-04
|
08206.001618/2019-19
|
2019-07-31
|
127887.50
|
|
3458
|
2019-07-25
|
08206.002047/2019-21
|
2019-09-04
|
119361.67
|
|
3484
|
2019-08-29
|
08206.002048/2019-76
|
2019-10-11
|
127887.50
|
|
3512
|
2019-09-26
|
08206.002294/2019-28
|
2019-10-30
|
127887.50
|
|
3555
|
2019-11-25
|
08206.002711/2019-32
|
2019-12-19
|
127887.50
|
|
3562
|
2019-11-29
|
08206.002711/2019-32
|
2019-12-19
|
4305.22
|
|
3545
|
2019-11-07
|
08206.002566/2019-90
|
2019-12-19
|
13202.64
|
|
3601
|
2020-01-28
|
08206.000164/2020-94
|
2020-02-14
|
132192.72
|
|
3482
|
2019-08-29
|
08206.000677/2020-03
|
2020-05-06
|
8525.83
|
|
3539
|
2019-10-31
|
08206.000676/2020-51
|
2020-05-06
|
127887.50
|
|
3623
|
2020-02-28
|
08206.000321/2020-61
|
2020-03-17
|
132192.71
|
|
3648
|
2020-03-26
|
08206.000516/2020-10
|
2020-04-09
|
132192.71
|
|
3676
|
2020-04-29
|
08206.000683/2020-52
|
2020-05-06
|
132192.71
|
|
3697
|
2020-05-20
|
08206.000781/2020-90
|
2020-05-28
|
132192.71
|
|
3721
|
2020-06-19
|
08206.000905/2020-37
|
2020-07-20
|
132192.71
|
|
3753
|
2020-08-11
|
08206.001211/2020-17
|
2020-08-19
|
8812.84
|
|
3857
|
2021-02-17
|
08206.000407/2021-75
|
2021-04-08
|
135011.28
|
|
1740
|
2021-05-18
|
08206.000663/2021-62
|
2021-05-24
|
135011.28
|
|
1741
|
2021-05-18
|
08206.000664/2021-15
|
2021-05-24
|
135011.28
|
|
1742
|
2021-05-18
|
08206.000665/2021-51
|
2021-05-24
|
135011.28
|
|
1810
|
2021-05-26
|
08206.000695/2021-68
|
2021-05-27
|
135011.28
|
|
2127
|
2021-06-22
|
08206.000815/2021-27
|
2021-06-30
|
135011.28
|
|
3575
|
2019-12-18
|
08206.002783/2019-80
|
2020-02-03
|
132192.72
|
|
2408
|
2021-07-16
|
08206.000952/2021-61
|
2021-08-09
|
126010.53
|
|
2460
|
2021-07-27
|
08206.000952/2021-61
|
2021-08-09
|
9000.75
|
|
2637
|
2021-08-12
|
08206.001054/2021-21
|
2021-08-16
|
135011.28
|
|
2919
|
2021-09-08
|
08206.001193/2021-54
|
2021-09-10
|
6480.54
|
|
2920
|
2021-09-08
|
08206.001197/2021-32
|
2021-09-10
|
140411.73
|
|
3415
|
2021-10-22
|
08206.001413/2021-40
|
2021-10-29
|
140411.12
|
|
3718
|
2021-11-19
|
08206.001559/2021-95
|
2021-11-23
|
140411.73
|
|
4048
|
2021-12-16
|
08206.001716/2021-62
|
2021-12-27
|
140411.73
|
|
4330
|
2022-01-19
|
08206.000109/2022-66
|
2022-01-21
|
140411.73
|
|
4702
|
2022-02-17
|
08206.000329/2022-90
|
2022-03-02
|
140411.73
|
|
5076
|
2022-03-23
|
08206.000517/2022-18
|
2022-04-01
|
140411.73
|
|
189
|
2023-10-03
|
08206.001951/2023-04
|
2023-10-09
|
148836.43
|
|
194
|
2023-10-11
|
08206.002016/2023-57
|
2023-10-17
|
10352.03
|
|
144
|
2023-08-02
|
08206.001564/2023-60
|
2023-08-03
|
148836.43
|
|
167
|
2023-09-11
|
08206.001816/2023-51
|
2023-09-14
|
148836.43
|
|
200
|
2023-10-25
|
08206.002068/2023-23
|
2023-10-26
|
153541.90
|
|
271
|
2024-03-20
|
08206.000534/2024-17
|
2024-03-21
|
133069.65
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2019-09-29
|
1950.00
|
|
Seguro Garantia
|
2020-09-29
|
1150.00
|
|
Seguro Garantia
|
2021-09-30
|
300.00
|
|
Seguro Garantia
|
2022-09-30
|
84247.04
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , MONTAGEM - SALA COFRE , SALA TELE-PRESENÇA , VÍDEOCONFERÊNCIA
|
1
|
148836.43
|
595345.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.420.955-**
|
VITOR MARTINEZ BATISTA
|
Gestor
|
|
***.227.281-**
|
ANDRE MORUM DE LIMA SIMAO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.845.826-**
|
SÉRGIO RAMALHO REZENDE
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.845.826-**
|
SÉRGIO RAMALHO REZENDE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.862.813-**
|
ADOLFO BREMEN DE SOUSA NOGUEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.487.031-**
|
TITO WOLNEY DE MELO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.715.771-**
|
RAFAEL MENEZES CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.690.831-**
|
ITAMAR BARBOSA DE ALMEIDA JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
