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Órgão 37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Unidade da Prestação do Serviço 510181 - SUPER SUL
Unidade Gestora Origem do Contrato 510181 - SUPER SUL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00079/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 510181 - SUPER SUL
Número da Compra 90097/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 95.780.441/0001-60 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO
Processo 35014.037827/2024-80
Objeto FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO PARA A APS CAPIVARI DE BAIXO/SC.
Informações Complementares
Vig. Início 10/09/2024
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.288,44
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 1.288,44
Valor Acumulado R$ 77.306,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/09/2024 00079/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00079/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.037827/2024-80 10/09/2024 17/10/2026 1.288,44 1 1.288,44
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
510181 2025NE000167 AGUAESG1 - AGUA E ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 559,32 0,00 0,00 559,32 0,00 0,00 0,00 0,00
510181 2025NE000205 AGUAESG1 - AGUA E ESGOTO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 133,14 0,00 0,00 133,14 0,00 0,00 0,00 0,00
510181 2026NE611035 AGUAESG1 - AGUA E ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 604,43 13,17 0,00 591,26 0,00 0,00 0,00 0,00
510181 2025NE000842 AGUAESG1 - AGUA E ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 197,10 0,00 0,00 197,10 0,00 0,00 0,00 0,00
510181 2025NE001090 AGUAESG1 - AGUA E ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 65,70 65,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 12 107.37 1288.4400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.872.789-** VILSON DE BEM Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo