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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158155 - IF DO RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158155 - IF DO RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00201/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158155 - IF DO RN
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Número da Compra
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00086/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.891.594/0001-33 - ELITE EMPRESA DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS LTDA
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Processo
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23134.001505/2024-57
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Objeto
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SERVIÇO DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIAS PARA O CAMPUS LAJES DO IFRN
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/09/2024
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Vig. Fim
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31/08/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 372.201,76
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 31.016,81
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/09/2024
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00201/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00201/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.001505/2024-57
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12/09/2024
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12/09/2025
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353.201,52
|
12
|
29.433,46
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16/04/2025
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00067/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAR VALORES AO CONTRATO Nº 201/2024-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA RN000009-2025.
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12/09/2024
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12/09/2025
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372.201,76
|
12
|
31.016,81
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18/08/2025
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00201/2024
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Termo de Rescisão
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O presente Termo tem por objetivo RESCINDIR ANTECIPADAMENTE o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 201/2024-PROAD/IFRN, a contar de 1 de setembro de 2025, obediência ao PARECER n. 01121/2024/NLC/ETRLIC/PGF/AGU.
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12/09/2024
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31/08/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158155
|
2024NE000401
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L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
209.421,75
|
133.485,80
|
5.697,65
|
70.238,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2025NE000122
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
136.165,15
|
0,00
|
0,00
|
136.165,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0173
|
2024-11-08
|
23134.003023/2024-31
|
2024-11-12
|
29433.42
|
|
0102
|
2025-08-01
|
23134.002472/2025-43
|
2025-08-05
|
29433.42
|
|
0157
|
2024-10-09
|
23134.002728/2024-31
|
2024-10-18
|
18641.16
|
|
0192
|
2024-12-05
|
23134.001505/2024-57
|
2024-12-05
|
27861.37
|
|
0008
|
2025-01-06
|
23134.000055/2025-66
|
2025-01-09
|
29433.42
|
|
0022
|
2025-02-03
|
23134.000581/2025-26
|
2025-02-12
|
29433.42
|
|
0036
|
2025-03-06
|
23134.000851/2025-07
|
2025-03-07
|
29433.42
|
|
0049
|
2025-04-01
|
23134.001213/2025-03
|
2025-04-04
|
29433.42
|
|
0054
|
2025-04-22
|
23134.001392/2025-71
|
2025-04-23
|
4750.17
|
|
0064
|
2025-05-05
|
23134.001533/2025-55
|
2025-05-07
|
29433.42
|
|
0079
|
2025-06-02
|
23134.001799/2025-06
|
2025-06-03
|
29433.42
|
|
0093
|
2025-07-01
|
23134.002096/2025-97
|
2025-07-02
|
29433.42
|
|
0121
|
2025-09-01
|
23134.002803/2025-45
|
2025-09-02
|
29433.42
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
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89400
|
4.1633306488
|
372201.7600
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.968.044-**
|
ELTON DA SILVA FREITAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.395.164-**
|
FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA DIAS
|
Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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