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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00197/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Número da Compra
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00006/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.891.594/0001-33 - ELITE EMPRESA DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS LTDA
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Processo
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23424.001899/2024-88
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIAS DO CAMPUS PARNAMIRIM DO IFRN, COM ENTREGA DE INSUMOS SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/09/2024
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Vig. Fim
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28/02/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 750.980,77
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 62.581,73
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Valor Acumulado
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R$ 750.980,76
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/09/2024
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00197/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00197/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.001899/2024-88
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05/09/2024
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05/09/2025
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750.980,77
|
12
|
62.581,73
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22/01/2025
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00004/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO RESCINDIR CONSENSUALMENTE O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 197/2024-PROAD/IFRN, A CONTAR DE 28 DE FEVEREIRO DE 2025.
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22/01/2025
|
28/02/2025
|
750.980,77
|
12
|
62.581,73
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152756
|
2024NE000145
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
117.739,88
|
48.279,90
|
2.508,65
|
66.951,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152756
|
2024NE000186
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
41.175,00
|
41.175,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152756
|
2025NE000003
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
69.903,34
|
0,00
|
0,00
|
69.903,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2024000
|
2024-10-22
|
23424.002618/2024-12
|
2024-10-23
|
26577.07
|
|
176
|
2024-11-18
|
23424.002928/2024-29
|
2024-11-21
|
42882.91
|
|
196
|
2024-12-12
|
23424.001899/2024-88
|
2024-12-16
|
46394.75
|
|
00000011
|
2025-01-15
|
23424.000075/2025-71
|
2025-01-15
|
40141.08
|
|
0026
|
2025-02-12
|
23424.000432/2025-00
|
2025-02-17
|
40960.29
|
|
52
|
2025-04-04
|
23424.000822/2025-71
|
2025-04-08
|
31862.12
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Fiança Bancária
|
2025-12-05
|
37549.04
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
97680
|
4.8184
|
470661.3120
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
70800
|
1.3269
|
93944.5200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1920
|
13.4389
|
25802.6880
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
7553
|
21.2594
|
160572.2482
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.556.894-**
|
JUCIMARA DA SILVA SIMAO
|
Gestor
|
|
***.161.484-**
|
ALANNA RENATA AMARAL DE ARAUJO
|
Gestor Substituto
|
|
***.844.764-**
|
SANDRO ALVES PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.512.824-**
|
GISELE ELOA LOPES BERNARDINO BORGES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.236.124-**
|
EDMILSON PEREIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.844.764-**
|
SANDRO ALVES PEREIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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